2009財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制制度及財(cái)務(wù)管理操作手冊(cè)
第一篇 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

第二篇企業(yè)內(nèi)部控制總論
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)與理論研究成果
第二章 我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀

第三篇企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制講解
第一章 公司治理的內(nèi)部控制
第二章 管理控制
第三章 人員控制
第四章 資金控制
第五章 信息控制
第六章 正式控制與非正式控制
第七章 委托型控制與直接型控制
第八章 結(jié)果控制

第四篇企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范設(shè)計(jì)
第一章 內(nèi)部控韌設(shè)計(jì)基礎(chǔ)問(wèn)題研究
第二章 公司層面內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)
第三章 業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)

第五篇企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制
第一章 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)施
第二章 企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制

第六篇企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)組織設(shè)計(jì)
第一章 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)
第二章 財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略的關(guān)系
第三章 企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

第七篇企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)
績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
第一章 企業(yè)全面預(yù)算管理
第二章 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
第三章 企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與激勵(lì)

第八篇企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷
第一章 企業(yè)財(cái)務(wù)診斷總論
第二章 企業(yè)財(cái)務(wù)診斷的程序和方法
第三章 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略診斷
第四章 企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)與信用診斷
第五章 企業(yè)生產(chǎn)與產(chǎn)品成本診斷和治理
第六章 企業(yè)利潤(rùn)診斷
第七章 企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷
第八章 企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合診斷
第九章 企業(yè)財(cái)務(wù)制度診斷
第十章 企業(yè)財(cái)務(wù)診斷報(bào)告

第九篇企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制全面風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)原
則和方法
第二章 內(nèi)部控制全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)
第三章 企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)模版

第十篇企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范信息與溝通
第一章 概述
第二章 內(nèi)部控制信息技術(shù)的控制架構(gòu)
第三章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制單元
第四章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制模塊
第五章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制信息管理
第六章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
第七章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制的集成
第八章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制的實(shí)施
第九章 內(nèi)部控制信息技術(shù)系統(tǒng)的過(guò)去、現(xiàn)
在和未來(lái)

第十一篇企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制測(cè)試的目的和范圍
第二章 企業(yè)內(nèi)部控制整體層面的測(cè)試
第三章 企業(yè)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程層面的測(cè)試
第四章 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)目標(biāo)與評(píng)價(jià)主
體研究
第五章 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)
第六章 管理層的自我評(píng)價(jià)及其它評(píng)價(jià)方法
第七章 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)
第八章 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)問(wèn)題

第十二篇企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)控與審計(jì)監(jiān)督
第一章 企業(yè)內(nèi)控過(guò)程控制
第二章 企業(yè)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督

第十三篇企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范案例

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