陶國軍老師的內(nèi)訓課程
建筑業(yè)疑難稅務問題解析課程大綱第一講 建筑企業(yè)疑難稅務問題解析一、預繳稅款疑難稅務問題解析1、跨區(qū)域預繳與預收款預繳2、預繳時限與超期預繳的分包扣除問題3、差額扣除的分包發(fā)票是否一定是建筑服務發(fā)票？二、一般計稅疑難稅務問題解析1、集團總部發(fā)生的進項稅額是否按照簡易計稅收入占總收入比例分配轉(zhuǎn)出？平時按月轉(zhuǎn)出進項稅額如果和按照年度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出進項稅額不一致怎么辦？2、出租建筑施工設備并配備操作人員的按建筑服務繳納增值稅，專業(yè)分包方承租建筑施工設備取得建筑服務發(fā)票是否有轉(zhuǎn)包風險？3、合同約定按照計量的80付款，承包方應按照100還是80確認增值稅收入？有個別發(fā)包方按照80付款，卻要求承包方按照100開票
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電子發(fā)票、電子會計檔案應用與涉稅風險應對及稅務籌劃解析課程背景：電子發(fā)票及電子會計檔案的應用是大勢所趨，電子發(fā)票及電子會計檔案的應用將逐步壓縮財務人員的就業(yè)空間，未雨綢繆，提升識別電子發(fā)票及電子會計檔案的涉稅風險能力以及稅收籌劃技能，從而讓自己變得不可替代才是正確的應對之策。應廣大學員的要求，本次課程特邀請北京交通大學兼職教授，具有稅局和企業(yè)經(jīng)驗的陶國軍老師全程講授《電子發(fā)票、電子會計檔案應用與涉稅風險應對及稅務籌劃解析》課程。本課程梳理了大量常見的發(fā)票管理及涉稅風險應對方法，以期幫助學員在做好基本工作的同時提升防范稅務風險的能力，同時結(jié)合企業(yè)設立及經(jīng)營環(huán)節(jié)可能遇到的涉稅節(jié)點進行納稅籌劃案例解
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建安地產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅、個稅匯算清繳重點難點解析和稽查風險應對及納稅籌劃一、建安地產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳重點難點解析及填報實務1、存貨準則與稅法差異案例解析及填報實務；2、長期股權(quán)投資準則與稅法差異案例解析及填報實務；3、投資性房地產(chǎn)準則與稅法差異案例解析及填報實務；4、固定資產(chǎn)準則與稅法差異案例解析及填報實務；5、無形資產(chǎn)準則與稅法差異案例解析及填報實務；6、生物資產(chǎn)準則與稅法差異案例解析及填報實務；7、非貨幣性資產(chǎn)交換準則與稅法差異案例解析及填報實務；8、資產(chǎn)減值準則與稅法差異案例解析及填報實務；9、職工薪酬準則與稅法差異案例解析及填報實務；10、股份支付準則與稅法差異案例解析及填報實務；1