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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

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QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù):01/00 №:011
部門代表: 審核員:
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
5.3質(zhì)量方針
5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 1. 請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么?
2. 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)檢部,你部應(yīng)建立什么目標(biāo)?目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?目標(biāo)是否可測量?如何評審目標(biāo)是否達(dá)到要求?如達(dá)不到要求應(yīng)采 取什么措施? 1、見手冊
2、已分解到質(zhì)檢部,我部門目標(biāo):(見質(zhì)量目標(biāo)管理)。目標(biāo)已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,目標(biāo)可以測量。通過監(jiān)視和測量達(dá)到目標(biāo)。若達(dá)不到采取糾正措施。
5.5.1職責(zé)和權(quán)限 1. 質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程?
2. 質(zhì)檢部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么?


1、我部門主要負(fù)責(zé):7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作,監(jiān)視和測量的裝置工用,不合格的處理評審,產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析,各種檢驗(yàn)和試驗(yàn);檢定記錄控制等。
5.5.3內(nèi)部溝通 1. 公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,你部門是否了解?通過什么渠道了解?
2. 你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通?采用什么方式溝通? 1、我部門主要通過張貼和口頭傳達(dá)了解,有時(shí)也通過會議了解。
2、經(jīng)常溝通,一般發(fā)口頭溝通為主,但有時(shí)通過會議溝通。
7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1. 公司是否針對不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績,進(jìn)行分類或分級,規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動,以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求?
2. 公司是否對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄,與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定,以證實(shí)其符合規(guī)定要求?抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 1、公司采購產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi),通過進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。
2、抽查:2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,真實(shí)有效。
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標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
7.5.3標(biāo)識和可追溯性 1. 對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識? 1、用標(biāo)識牌標(biāo)識,分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 1. 質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量,并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置?
2. 監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致?
3. 監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定?
4. 是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計(jì)劃?監(jiān)測裝置是否有惟一性標(biāo)識(或編號)?
5. 是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄?被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識?抽查2個(gè)量具。
6. 采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞?
7. 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài),對此前的檢測結(jié)果是否重新評價(jià)其有效性?如果測量結(jié)果錯(cuò)誤,采取什么措施? 1、明確了所需的進(jìn)貨過程,成品檢驗(yàn)中的監(jiān)視和測量,配備了必須的裝置。
2、是一致。
3、按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。
4、已編制了監(jiān)視和測量臺帳和周期檢定計(jì)劃,有惟一性標(biāo)識編號,

5、有保存校準(zhǔn)或檢定記錄,抽查一臺量具,無貼校準(zhǔn)標(biāo)識,不能被使用人識別。

6、使用中輕拿輕放,存放固定位置。防止其受到損壞。
7、按規(guī)定應(yīng)重新評價(jià),如果測量結(jié)果錯(cuò)誤,對其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn),目前尚無此情況發(fā)生。






NO:001
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么?請出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批,是否受控,是否有文件編號和發(fā)放號,是否納入文件控制清單?
2. 在生產(chǎn)過程中,是否規(guī)定了監(jiān)視和測量點(diǎn)?監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么?是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則?文件是否經(jīng)授權(quán)人審批,是否受控,是否有文件編號和發(fā)放號,是否納入文件控制清單? 1、依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)卡片,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),為受控文件,并納入了文件控制清單。
2、生產(chǎn)過程中,多個(gè)工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗(yàn),依據(jù)是操作規(guī)程,其規(guī)定了監(jiān)視和測量控制及驗(yàn)收準(zhǔn)則,有受權(quán)人簽字,為受控,有編號和發(fā)放號,已納入文件受控清單。
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標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 3. 請出示成品最終監(jiān)視、測量規(guī)范,是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則?文件是否審批,是否受控,是否有文件編寫和發(fā)放號,是否納入文件控制清單?
4. 抽查2份成品監(jiān)視和測量結(jié)果的質(zhì)量記錄。記錄是否符合規(guī)范要求?是否有授權(quán)人簽名和日期?
5. 是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情況?技質(zhì)對于例外放行的情況,有什么規(guī)定?如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置? 3、按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)行成品檢驗(yàn),規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗(yàn)收準(zhǔn)則,文件由總經(jīng)理批準(zhǔn),有受控章,有編號和發(fā)放號,被納入文件受控清單。
4、查:NO:002、NO:005記錄真實(shí)有效。
5、暫無例外放行發(fā)情況,若有應(yīng)立即追回,采取糾正措施。
8.3不合格品控制 1. 請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬Σ缓细衿啡绾芜M(jìn)行識別和控制?
2. 對不合格品的處置有哪幾種途徑?
3. 對不合格品進(jìn)行返工或返修后,是否重新檢驗(yàn)?抽查1份記錄。
4. 請出示1份對不合格品進(jìn)行評審及采取措施的記錄?是否有批準(zhǔn)的讓步記錄,若有,請?zhí)峁?份記錄。
5. 當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意? 1、通過檢驗(yàn)識別不合格品,若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū),填寫不合格品處置單進(jìn)行評審處置。
2、糾正:(返修、返工、降級),報(bào)廢、讓步,挑選等。
3、要重新檢驗(yàn),抽檢人份記錄真實(shí)有效。
4、查糾正措施表記錄真實(shí)有效,暫無讓步情況發(fā)生。
5、應(yīng)馬上追回,與顧客協(xié)商,賠償事宜,采取糾正措施,盡量滿足顧客合理要求。

8.4數(shù)據(jù)分析 1. 對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么?
2. 數(shù)據(jù)的來源是什么?經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,可以提供哪些信息? 1、評價(jià)各項(xiàng)工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢,從識別質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會。
2、來源于產(chǎn)品,顧客、供方、項(xiàng)目的數(shù)據(jù),經(jīng)過分析可提供售后服務(wù)顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。


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標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.4數(shù)據(jù)分析 3. 數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)?采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何? 采用的統(tǒng)計(jì)表,查NO:001統(tǒng)計(jì)表結(jié)果符合要求。
8.5.1持續(xù)改進(jìn) 1. 對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率,公司采取了什么方法?
2. 請舉例說明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。
3. 質(zhì)檢部對本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作?分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容? 1、采取了過程方法,即采取內(nèi)審,管理評審等方法,持續(xù)改進(jìn)QMS。
2、目前無重大改進(jìn)項(xiàng)目,日常漸進(jìn)改進(jìn)項(xiàng)目是完善的。
3、通產(chǎn)品檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量總是進(jìn)而改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,有持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。
8.5.2糾正措施 1. 質(zhì)檢部是否對不合格品進(jìn)行識別和評審?
2. 是否根據(jù)評審結(jié)果并來分析和確定產(chǎn)生不合格的原因?
3. 是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對其進(jìn)行評審?
4. 是否根據(jù)評審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施?
5. 是否對所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?
6. 抽查1份糾正措施記錄。 1、對不合格進(jìn)行識別評審。

2、根據(jù)不合格品產(chǎn)生的結(jié)果確定不合格品產(chǎn)生的原因。
3、是根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因提出糾正措施和評價(jià)。
4、是按確定的結(jié)果實(shí)施糾正措施。
5、對采取糾正措施的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
6、查:NO:002糾正措施記錄符合要求。


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標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.5.3預(yù)防措施 1. 質(zhì)檢部通過什么渠道識別潛在不合格?并對其進(jìn)行評審,找出潛在不合格的原因?
2. 是否針對潛在不合格的原因,提出預(yù)防措施的需求并對其進(jìn)行評審?
3. 是否根據(jù)評審結(jié)果確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施并跟蹤評價(jià)其有效性?
4. 抽查1份預(yù)防措施記錄。 1、根據(jù)QP-12《數(shù)據(jù)分析控制程序》識別潛在不合格,若發(fā)現(xiàn)潛在不合格,對其評審,找出原因。
2、對潛在不合格原因采取預(yù)防措施和進(jìn)行評審。
3、根據(jù)評審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施并跟蹤評價(jià)的有效性。
4、現(xiàn)無預(yù)防措施記錄。

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