內審檢查表
標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注
5.6管理評審 1. 請問總經理公司進行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時間間隔規(guī)定是多長時間？
2. 請談談公司的管理評審工作按什么程序進行？
3. 請出示這次管理評審計劃，管理評審(紀要)和管理評審報告。
4. 管理評審的依據(jù)(輸入)是什么？輸出是什么？舉例談談最近一次管理評審的輸入和輸出。
5. 管理評審的有關記錄(包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預防、改進措施及其驗證記錄)由誰保管？保存期多長時間？ 1、目的是為保持質量管理體系的適宜性，充分性，有效性，管理評審工作由總經理主持，評審時間間隔一年，任務來源于本公司。
2、按QP-02《管理評審控制程序》進行。
3、出示管理評審計劃，記要符合其要求，
4、管理評審輸入A）質量體系審核結果，B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結果和與顧客溝通，反饋的結果；C）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括產品的測量和監(jiān)視的結果；D）預防和糾正措施的狀況，包括對內審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，所采取的措施，及有效性的監(jiān)控結果；E）可能影響質量體系的各種變化；F）質量管理體系的運行狀況，在各部門工作總結中充分體現(xiàn)。
輸出：管理評審報告，主要體現(xiàn)為資源需求。5、相關記錄由管代保管，一般為三年。


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QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：025
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8.2.2內部審核 1. 公司進行內部審核的目的是什么？
2. 進行內部審核的依據(jù)是什么？
3. 進行內部審核涉及到標準中的哪些內容？涉及到公司質量管理體系的哪些部門？查內審實施計劃。
4. 對內審員有何要求？
5. 內審實施情況：
a） 查日程安排；
b） 查內審檢查表；
c） 查內審報告。

1、驗證質量管理體系的有效性，
2、內審依據(jù)《質量手冊、程序文件》ISO9000：2000標準，相關法律法規(guī)要求。
3、涉及到ISO9000：2000標準中除7.3條款以外的所有內容。涉及到公司所有部門。
4、內審員必須經有關機構培訓，合格后有內審證書，不審核自己部門。
5A）見內審實施計劃，3月25日～3月26日，、審核，日程安排合理。
B）見內審檢查表符合要求。
C）見內審報告符合要求。
編制/日期： 審批/日期：


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