生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序
目的
本程序規(guī)定了對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程各個因素的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。
2.適用范圍：
適用于生產(chǎn)過程各要素的控制。
3.職責(zé)
3.1 總經(jīng)理
3.1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的重大問題的處理和最后裁決；
3.1.2 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各部門關(guān)系，保持均衡生產(chǎn)。
3.2 管理者代表：
3.2.1 協(xié)助總經(jīng)理開展工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作。
3.2.3 解決生產(chǎn)過程中的比較重大問題，必要時將重大問題提交總經(jīng)理。
3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：
3.3.1 編制生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施；
3.3.2 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)生產(chǎn)；
3.3.3 負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的管理及保持生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.4 工程部
3.4.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作;
3.4.2 編制產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)工藝、技術(shù)文件以及工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；
3.4.3 確保生產(chǎn)過程中的特殊過程、重要過程的質(zhì)量，并編制有關(guān)文件；
3.5 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供合適的物資，以供生產(chǎn)之用，包括原材料、輔助材料等；
3.6 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按文件和指令進(jìn)行生產(chǎn)，執(zhí)行工藝要求；
3.7 行政部
3.7.1 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的人員；
3.7.2 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)所需人員的培訓(xùn)并做好有關(guān)的記錄。
3.8 工程部負(fù)責(zé)過程的產(chǎn)品檢驗(yàn)。
4. 定義：無
5. 工作程序
5.1 工程部編制產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件。
5.1.1 此類文件包括：
a. 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；
b. 產(chǎn)品工藝流程圖；
c. 有關(guān)工序操作規(guī)程；
d. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他必要文件。
5.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部發(fā)放到生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部等有關(guān)部門執(zhí)行。
5.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制[生產(chǎn)計(jì)劃]并組織實(shí)施。
5.3 工程部做好生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備工作，包括：
5.3.1 按生產(chǎn)工藝要求，匯同有關(guān)部門配備好工裝器具；
5.3.2 提供各工序所需要的全部技術(shù)、工藝文件，并保證其正確性；
5.3.3 對于新投產(chǎn)的產(chǎn)品，對生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；
5.3.4 工程部編制并提供產(chǎn)品過程質(zhì)量的各工序檢驗(yàn)規(guī)范，內(nèi)容包括：
a.各工序檢測點(diǎn)設(shè)置，產(chǎn)品各檢驗(yàn)項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法；
b.其他需要說明事項(xiàng)。
5.4 生產(chǎn)設(shè)備的控制：
5.4.1 本公司生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，并建立設(shè)備臺帳、檔案、保存設(shè)備的有關(guān)資料等；
5.4.2在生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排和指導(dǎo)下，匯同有關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、維修和日常管理包括選型、安裝、調(diào)試，預(yù)防性維修和日常維修、潤滑、加油、清潔、除塵以及設(shè)備零配件的管理等工作；
5.4.3 對設(shè)備的管理控制，具體可按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行；本公司使用的各種模具、工裝器具，可參照[模具、工裝器具管理制度]執(zhí)行；
5.4.4 對新設(shè)備及重要設(shè)備、儀器、工裝的使用者進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)；
5.4.5 作好設(shè)備管理的有關(guān)記錄。
生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)工作：
5.5.1 質(zhì)檢員應(yīng)定期或不定期對產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗(yàn)和定點(diǎn)抽檢，檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員進(jìn)行記錄；
5.5.2各崗位操作工對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)并對本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，如發(fā)現(xiàn)上道工序檢驗(yàn)缺項(xiàng)或其它疑問應(yīng)立即向質(zhì)檢員報(bào)告；
5.5.3生產(chǎn)工人配合質(zhì)檢員做好檢驗(yàn)工作，同時按有關(guān)要求做好生產(chǎn)過程中的自檢和互檢；
5.5.4質(zhì)檢員應(yīng)定期匯總質(zhì)量記錄并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，繪制控制圖表，出具質(zhì)量報(bào)告上報(bào)工程部。
5.6 采購業(yè)務(wù)部按計(jì)劃組織好原材料、輔助材料采購及外協(xié)件加工工作，具體見《采購控制程序》。
5.7 工程部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對原材料及輔助材料進(jìn)行檢驗(yàn)，
確保供應(yīng)給各車間的原材料、輔助材料及工裝器具為合格品。
5.8 行政部按生產(chǎn)工藝要求，配備好各生產(chǎn)車間人員,并按計(jì)劃組織上崗前培訓(xùn)，詳見《員工培訓(xùn)控制程序》；
5.9 車間在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，須督促各工序崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件及有關(guān)規(guī)章制度，包括：
5.9.1 生產(chǎn)工藝文件；
5.9.2 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程；
5.9.3 安全文明生產(chǎn)管理制度；
5.9.4 工藝管理制度；
5.9.5 《不合格品控制程序》。
5.10 車間現(xiàn)場的控制
5.10.1 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常組織有關(guān)部門檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)環(huán)境要求明亮、整潔，通風(fēng)透氣良好，用電設(shè)備及防火器具符合標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品標(biāo)識完全，檢驗(yàn)狀態(tài)明顯，工、量具及附件擺放正確，按不同設(shè)備及勞動保護(hù)要求配備必要的設(shè)施，保持良好生產(chǎn)環(huán)境；
5.10.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的物流、人流應(yīng)合理流動，以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行；
5.10.3 生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件，應(yīng)始終保持整齊、清潔、秩序井然，并納入內(nèi)部質(zhì)量審核。
5.11 關(guān)鍵、特殊過程的控制
5.11.1本公司由生產(chǎn)部、工程部，根據(jù)本公司各生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，將幢角、密封條熔接、裝配等過程定為關(guān)鍵、特殊過程；
5.11.2關(guān)鍵、特殊過程由生產(chǎn)技術(shù)部編制工藝卡、操作規(guī)程，必要時編制操作指導(dǎo)書作為對關(guān)鍵、特殊過程的控制文件；
5.11.3關(guān)鍵、特殊過程的崗位操作工應(yīng)做好過程參數(shù)記錄；
5.11.4質(zhì)檢員應(yīng)對關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行監(jiān)控；
5.11.5行政部針對各關(guān)鍵、特殊過程的特點(diǎn)，組織各特殊過程操作人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。
5.12各有關(guān)職能部門協(xié)助行政部按《員工培訓(xùn)控制程序》對生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
5.13生產(chǎn)記錄的控制
5.13.1各生產(chǎn)有關(guān)人員，應(yīng)按有關(guān)工藝、技術(shù)文件、操作規(guī)程和《質(zhì)量記錄控制程序》認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄，并分類裝訂成冊，加以妥善保存；
5.13.2 填寫記錄注意字跡工整、不能漏項(xiàng)，并簽寫姓名。
5.14管理者代表會同生產(chǎn)部、工程部依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》對過程能力是否符合規(guī)定要求進(jìn)行評審，驗(yàn)證過程運(yùn)行的有效性。
6. 相關(guān)文件和記錄
6.1 Q/BFB-6.2.2-01-2003 《員工培訓(xùn)控制程序》
6.2 Q/BFB -7.4-01-2003 《采購控制程序》
6.3 Q/BFB -7.5.3-01-2003 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》
6.4 Q/BFB -8.2.4-01-2003 《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
6.5 Q/BFB -8.2.4-02-2003 《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
6.6 Q/BFB -8.2.4-03-2003 《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
6.7 Q/BFB -8.3-01-2003 《不合格品控制程序》
6.8 Q/BFB -8.5.2-01-2003 《糾正措施控制程序》
6.9 Q/BFB -8.5.3-01-2003 《預(yù)防措施控

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