設(shè)施和工作環(huán)境管理程序
目的
識(shí)別并提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施及工作環(huán)境。
2.0 范圍
本管理程序適用于本公司生產(chǎn)部所使用的設(shè)施及工作環(huán)境。
3.0 職責(zé)
3.1 生產(chǎn)部設(shè)備組負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行控制。
3.2 企管部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的運(yùn)輸設(shè)施、軟件進(jìn)行控制。
4.0 操作程序
4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和管理
4.1.1 設(shè)施的識(shí)別
公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具、軟件、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。
4.1.2 設(shè)施的提供
4.1.2.1 生產(chǎn)部設(shè)備組根據(jù)使用部門的要求及需要，進(jìn)行前期調(diào)研，再與相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析，確定型號(hào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)職能部門進(jìn)行采購(gòu)。
4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收
4.1.3.1 采購(gòu)設(shè)施到公司后，由生產(chǎn)部設(shè)備組組織有關(guān)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后填寫《設(shè)施驗(yàn)收安裝移交單》進(jìn)行簽字驗(yàn)收，并保管相關(guān)記錄和資料。
4.1.3.2 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部設(shè)備組或相關(guān)采購(gòu)員與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收安裝移交單》上記錄處理結(jié)果。
4.1.3.3 生產(chǎn)部設(shè)備組對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，進(jìn)入設(shè)施管理的管理。
4.1.3.4 對(duì)于低值易耗工具，由倉(cāng)庫(kù)憑《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.1.4 設(shè)施的管理
5.1 4.1.4.2 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部設(shè)備組組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，包括《數(shù)控剪板機(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《數(shù)控沖床運(yùn)行規(guī)程》、《激光切割機(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《數(shù)控折彎?rùn)C(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《數(shù)控母排沖孔機(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《數(shù)控母排折彎?rùn)C(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《單梁式起重機(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《折邊機(jī)安全操作規(guī)程》、《烘箱操作規(guī)程》、《開(kāi)式雙柱可傾壓力機(jī)操作規(guī)程》、《立式鉆床安全操作規(guī)程》、《切角機(jī)操作規(guī)程》、《油漆安全操作規(guī)程》、《鍋爐安全操作規(guī)程》、《雕刻機(jī)操作規(guī)程》發(fā)放給使用部門。相關(guān)的操作人員由生產(chǎn)部設(shè)備組配合企管部進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格并登記后方可上崗操作。
4.1.4.2 生產(chǎn)部設(shè)備組設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)入帳，做好標(biāo)識(shí)，建立《設(shè)備總臺(tái)帳》和《設(shè)施履歷卡》；對(duì)于低值易耗品、工具等的使用，由部門負(fù)責(zé)人審核，設(shè)備組確認(rèn)，填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)取使用，并由設(shè)備組做好《工具領(lǐng)用卡片》記錄。
4.1.4.3 對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)施，須由生產(chǎn)部設(shè)備組相關(guān)人員編制《設(shè)備管理規(guī)定》，規(guī)定設(shè)施保養(yǎng)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)等具體內(nèi)容。
4.1.4.4 對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)由各操作工實(shí)施，并記錄在《機(jī)床日常點(diǎn)檢卡》、《加工設(shè)備運(yùn)行記錄臺(tái)帳》上，每月由生產(chǎn)部設(shè)備組進(jìn)行回收，作為制定年度維修保養(yǎng)計(jì)劃的依據(jù)。
4.1.4.5 生產(chǎn)部設(shè)備組每年年底制定下年度的《設(shè)備修理計(jì)劃表》，經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.1.4.6 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施發(fā)生故障時(shí)，操作工通知設(shè)備組管理人員，設(shè)備組管理人員及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，若無(wú)法解決，則報(bào)負(fù)責(zé)人員委托外部維修，維修中的設(shè)施應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，并填寫《設(shè)備維修記錄表》，設(shè)施維修好后應(yīng)簽字驗(yàn)收方可使用。
4.1.4.7 生產(chǎn)設(shè)施的保養(yǎng)應(yīng)按設(shè)施管理規(guī)定進(jìn)行。
4.1.4.8 設(shè)備維修和保養(yǎng)實(shí)施后應(yīng)記錄在《設(shè)備維修記錄表》或《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》上。
4.1.4.9 模具管理員負(fù)責(zé)對(duì)模具建立《機(jī)床模具總臺(tái)帳》、《模具驗(yàn)收記錄》、《工裝（模具）使用臺(tái)帳》、《模具修理記錄》，并按《模具管理規(guī)定》進(jìn)行管理。生產(chǎn)設(shè)施的備件由生產(chǎn)部設(shè)備組建立《備件臺(tái)帳》進(jìn)行管理。
4.1.4.10 生產(chǎn)設(shè)施閑置停用超過(guò)三個(gè)月以上，由使用部門填寫《設(shè)施封存（啟用）申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)部設(shè)備組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部設(shè)備組辦理封存手續(xù)，對(duì)設(shè)施切斷電源，放凈油水，做好清潔保養(yǎng)，掛好停用牌，并定期派人養(yǎng)護(hù)。
4.1.4.11 若重新啟用，由使用部門填寫《設(shè)施封存（啟用）申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部設(shè)備組辦理啟用手續(xù)后使用。。
4.1.4.12 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部設(shè)備組填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，報(bào)廢設(shè)備應(yīng)在設(shè)施臺(tái)帳、設(shè)施履歷卡中注明情況。對(duì)低值易耗品、工具、備品備件等，由設(shè)備管理員填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，生產(chǎn)部設(shè)備組負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可報(bào)廢。
4.2 企管部負(fù)責(zé)提供公司成品搬運(yùn)的運(yùn)輸工具，并按相關(guān)產(chǎn)品的搬運(yùn)要求進(jìn)行操作，對(duì)該設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。
4.3 企管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的軟件管理辦法，以控制影響產(chǎn)品符合性的相關(guān)過(guò)程。
4.4 工作環(huán)境
4.4.1 生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的生產(chǎn)工作環(huán)境。
4.4.2 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。
4.4.3 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。
4.4.4 對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，每天對(duì)車間進(jìn)行清掃，定期對(duì)車間地面進(jìn)行清洗。
5.0 相關(guān)文件
5.2 《設(shè)備管理規(guī)定》
5.3 《數(shù)控剪板機(jī)運(yùn)行規(guī)程》
5.4 《數(shù)控沖床運(yùn)行規(guī)程》
5.5 《激光切割機(jī)運(yùn)行規(guī)程》
5.6 《數(shù)控折彎?rùn)C(jī)運(yùn)行規(guī)程》
5.7 《數(shù)控母排沖孔機(jī)運(yùn)行規(guī)程》
5.8 《數(shù)控母排折彎?rùn)C(jī)運(yùn)行規(guī)程》
5.9 《單梁式起重機(jī)運(yùn)行規(guī)程》
5.10 《折邊機(jī)安全操作規(guī)程》
5.11 《烘箱操作規(guī)程》
5.12 《開(kāi)式雙柱可傾壓力機(jī)操作規(guī)程》
5.13 《立式鉆床安全操作規(guī)程》
5.14 《工具管理規(guī)定》
5.15 《模具管理規(guī)定》
5.16 《切角機(jī)操作規(guī)程》
5.17 《油漆安全操作規(guī)程》
5.18 《鍋爐安全操作規(guī)程》
5.19 《雕刻機(jī)操作規(guī)程》
5.20
6.0 質(zhì)量記錄
6.1 《設(shè)施安裝驗(yàn)收移交單》
6.2 《設(shè)備總臺(tái)帳》
6.3 《設(shè)施履歷卡》
6.4 《機(jī)床日常點(diǎn)檢卡》
6.5 《加工設(shè)備運(yùn)行記錄臺(tái)帳》
6.6 《設(shè)備修理計(jì)劃表》
6.7 《設(shè)備維修記錄表》
6.8 《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》
6.9 《設(shè)施封存（啟用）申請(qǐng)單》
6.10 《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》
6.11 《模具驗(yàn)收記錄》
6.12 《工裝（模具）使用臺(tái)帳》
6.13 《模具修理記錄》
6.14 《機(jī)床模具總臺(tái)帳》
6.15 《備件臺(tái)帳》

設(shè)施和工作環(huán)境管理程序