采購管理制度大全
采購管理

A 供應(yīng)商管理制度
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供應(yīng)商管理流程圖
供應(yīng)商管理制度 P852 供應(yīng)商開發(fā)
文件編號：GA01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁


1． 總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1．3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商開發(fā)程序
2．1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1） 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（2） 開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。
（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評核。
2．2供應(yīng)商資訊來源
新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：
（1） 各種采購指南。
（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。
（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會。
（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會。
（5） 行業(yè)協(xié)會。
（6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。
（7） 同行或供應(yīng)商介紹。
（8） 公開征詢。
（9） 供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。
（10）其他途徑。
2．3供應(yīng)商問卷調(diào)查
2．3．1問卷設(shè)計
問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計應(yīng)注意的事項有：
（1） 依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。
（2） 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。
（3） 易于填寫。
（4） 通俗易懂。
（5） 便于整理。
2．3．2供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：
（1） 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3） 設(shè)備狀況。
（4） 人力資源狀況。
（5） 主要產(chǎn)品及原材料。
（6） 主要客戶。
（7） 其他必要事項。
2．3．3供應(yīng)商問卷調(diào)查表
供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1） 材料零件確認(rèn)。
（2） 品質(zhì)驗收與管制。
（3） 采購合同。
（4） 請款流程。
（5） 售后服務(wù)。
（6） 建議事項。
2．4供應(yīng)商開發(fā)流程
（1） 尋找供應(yīng)商。
（2） 填寫供應(yīng)商基本資料表。
（3） 與供應(yīng)商洽談。
（4） 必要時作樣品鑒定。
（5） 供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
2．5后續(xù)工作
依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。
3． 附件
[附件]GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》
[附件]GA01-2《供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）》
[附件]GA01-1
供應(yīng)商基本資料表
廠商編號： 年 月 日
名 稱 地 址 法 人

聯(lián)系人 電 話
傳 真 E-mail 網(wǎng)址
公
司
概
況 資本額 萬元 機(jī)器設(shè)備 名稱 臺數(shù) 廠牌規(guī)格 購入時間 購入成本 性能
建廠登記日期 年 月 日
營業(yè)執(zhí)照
往來銀行

開始往來時間
停止往來時間
所屬協(xié)會團(tuán)體
協(xié)力工廠數(shù)
協(xié)力工廠利用率
平均月營業(yè)額
材料來源 材料名稱 供應(yīng)廠商 備注 員

工 職能 人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學(xué) 高中以上 平均月薪

主要產(chǎn)品 名稱 比例 名稱 比例 主要客戶 名稱 比例 名稱 比例
確認(rèn)： 審核： 填表：

[附件]GA01-2
供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）
供應(yīng)商名稱： 年 月 日
項目 調(diào)查項目內(nèi)容 了解程度狀況
材料零件確認(rèn) 1．您對開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？ □了解 □不了解 □請求當(dāng)面溝通了解
2．您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ □了解 □不了解 □請求當(dāng)面溝通了解
3．您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？ □有保留 □未保留 □請求當(dāng)面溝通了解
品質(zhì)驗收管制 1．您對本公司品管部質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？ □了解 □不了解 □請求當(dāng)面溝通了解
2．
3．
采購合同 1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？ □可以 □不可以 □需設(shè)法彌補(bǔ)
2．
3．
請款流程 1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ □了解 □不了解 □請求當(dāng)面溝通了解
2．
3．
售后服務(wù) 1．您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？ □品管 □開發(fā) □采購 □總經(jīng)理
2．
3．
建議事項 您對本公司的建議事項

【注】本表由供應(yīng)商填寫。
供應(yīng)商管理制度 P857 供應(yīng)商調(diào)查
文件編號：GA02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁

1． 總則
1．1制定目的
為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定
2．1供應(yīng)商調(diào)查程序
（1） 采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
（2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
（3） 評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
（4） 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。
2．2供應(yīng)商調(diào)查評核
2．2．1價格評核
對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：
（1） 原料價格。
（2） 加工費用。
（3） 估價方法。
（4） 付款方式。
2．2．2技術(shù)評核
對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：
（1） 技術(shù)水準(zhǔn)。
（2） 技術(shù)資料管理。
（3） 設(shè)備狀況。
（4） 工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2．2．3品質(zhì)評核
對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：
（1） 品管組織與體系。
（2） 品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
（3） 檢驗之方法與記錄。
（4） 糾正與預(yù)防措施。
2．2．4生管評核
對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：
（1） 生產(chǎn)計劃體系。
（2） 最短及最長之交貨期限。
（3） 進(jìn)度控制方法。
（4） 異常排除能力。
2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定
（1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。
（2） 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。
（3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。
（4） 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。
3． 附件
[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》












[附件]GA02-1
供應(yīng)商調(diào)查表（范例）
年 月 日
供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱
調(diào)查時間 第幾次調(diào)查
調(diào)查評核項目 得分 評分說明 調(diào)查評核者 備 注
價格評核 1．原料價格
2．加工費用
3．估價方法
4．付款方式
技術(shù)評核 1．技術(shù)水準(zhǔn)
2．資料管理
3．設(shè)備狀況
4．工藝流程
5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
品質(zhì)評核 1．品管組織體系
2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
3．檢驗方法記錄
4．糾正預(yù)防措施
生管主核 1．生產(chǎn)計劃體系
2．交期控制能力
3．進(jìn)度控制能力
4．異常排除能力
合 計





供應(yīng)商管理制度 P861 供應(yīng)商評鑒
文件編號：GA03 版本號： 生效日期： 共 5頁 第 頁


1． 總則
1． 1制定目的
為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。
1． 2適用范圍
仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1． 3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商評鑒程序
2．1評鑒項目
供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：
（1） 品質(zhì)評鑒：40分。
（2） 交期評鑒：25分。
（3） 價格主鑒：15分。
（4） 服務(wù)評鑒：15分。
（5） 其他評鑒：5分。
2．2評分辦法
2．2．1品質(zhì)評鑒
由品管部依進(jìn)料驗收的批次合格率評分，每個月進(jìn)行一次。
（1） 計算：

進(jìn)料批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)）×100%

（2） 評分：
得分 = 40×進(jìn)料批次合格率
2．2．2交期評鑒
由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：
（1） 如期交貨得分25分。
（2） 延遲1~2日每批次扣2分。
（3） 延遲3~4日每批次扣5分。
（4） 延遲5~6日每批次扣10分。
（5） 延遲7日以上不得分。
本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評鑒得分。
2．2．3價格評鑒
由采購部供應(yīng)高之價格水準(zhǔn)評分，方式如下：
（1） 價格公平合理，報價迅速：10分。
（2） 價格尚屬公平，報價緩慢：8分。
（3） 價格稍微偏高，報價迅速：6分。
（4） 價格稍微偏高，報價緩慢：3分。
（5） 價格甚不合理或報價十分低效：0分。
2．2．4服務(wù)評鑒
2．2．4．1抱怨處理評分
由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：
（1） 誠意改善：8分。
（2） 尚能誠意改善：5分。
（3） 改善誠意不足：2分。
（4） 置之不理：0分。
2．2．4.2 . 退貨交換行動評分
由采購部對不良退貨交換行動評分：
（1） 按期更換 ：7分。
（2） 偶爾拖延：5分。
（3） 經(jīng)常拖延：2分。
（4） 置之不理：0分。
2．2．5其他評鑒
由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。
2．3評鑒辦法
（1） 供應(yīng)商之評鑒每月進(jìn)行一次。
（2） 將各項得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合計總得分。
（3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為：
半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數(shù)

2．4 評鑒分等
供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：
（1） 平均得分90.1~100分者為A等。
（2） 平均得分80.1~90分者為B等。
（3） 平均得分70.1~80分者為C等。
（4） 平均得分60.1~70分者為D等。
（5） 平均得分60分以下者為E等。
2．5評鑒處理
（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。
（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。
（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。
（4） D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。
（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。
（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。
3． 附件
[附件]GA03-1《供應(yīng)商評鑒表》
[附件]GA03-1
供應(yīng)商評鑒表
年 上下 半年
廠商名稱 廠商編號
地 址 采購材料
評鑒項目 品質(zhì)評鑒 交期評鑒 價格評鑒 服務(wù)評鑒 其他 合計得分
時

間 月
月
月
月
月
月
得分總和 平均得分 評鑒等級
處理意見：
主管： 采購： 主管： 品管：


供應(yīng)商管理制度 P866 供應(yīng)商管理
文件編號：GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁


1． 總則
1． 1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。
1． 2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1． 3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商管理規(guī)定
2．1供應(yīng)商開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)程序如下：
（1） 供應(yīng)商資訊收集。
（2） 供應(yīng)商基本資料表填寫。
（3） 供應(yīng)商接洽。
（4） 供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（5） 樣品鑒定。
（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查申請。
2．2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

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