風(fēng)險檢查表
風(fēng)險檢查表
提示：請使用者根據(jù)機構(gòu)和項目的實際情況完善本檢查表。
商業(yè)風(fēng)險
風(fēng)險類型 檢查項


政治
法律
市場 政府或者其他機構(gòu)對本項目的開發(fā)有限制嗎？
有不可預(yù)測的市場動蕩嗎？
有不利于我方的官司要打嗎？
本產(chǎn)品銷售后在使用過程中可能導(dǎo)致發(fā)生重大的損失或傷亡事故嗎？
競爭對手有不正當(dāng)?shù)母偁幮袨閱幔?
本產(chǎn)品銷售后在使用過程中可能導(dǎo)致發(fā)生重大的損失或傷亡事故嗎？
是否在開發(fā)很少有人真正需要卻自以為很好的產(chǎn)品？
是否在開發(fā)可能虧本的產(chǎn)品？



客戶 客戶的需求是否含糊不清？
客戶是否反反復(fù)復(fù)地改動需求？
客戶指定的需求和交付期限在客觀上可行嗎？
客戶對產(chǎn)品的健壯性、可靠性、性能等質(zhì)量因素有非常過分的要求嗎？
客戶的合作態(tài)度友善嗎？
與客戶簽的合同公正嗎？雙方互利嗎？
客戶的信譽好嗎？例如按客戶的需求開發(fā)了產(chǎn)品，但是客戶可能不購買。


子承包商
供應(yīng)商 與子承包商、供應(yīng)商簽訂的合同公正嗎？雙方互利嗎？
子承包商、供應(yīng)商的信譽好嗎？
子承包商、供應(yīng)商有可能倒閉嗎？
子承包商、供應(yīng)商能及時交付質(zhì)量合格的產(chǎn)品（或部件）嗎？
子承包商、供應(yīng)商有能力做好售后服務(wù)嗎？
管理風(fēng)險
風(fēng)險類型 檢查項




項目計劃
對項目的規(guī)模、難度估計是否比較正確？
人力資源（開發(fā)人員、管理人員）夠用嗎？合格嗎？
項目所需的軟件、硬件能按時到位嗎？
項目的經(jīng)費夠用嗎？
進度安排是否過于緊張？有合理的緩沖時間嗎？
進度表中是否遺忘了一些重要的（必要的）任務(wù)？
進度安排是否考慮了關(guān)鍵路徑？
是否可能出現(xiàn)某一項工作延誤導(dǎo)致其他一連串的工作也被延誤？
任務(wù)分配是否合理？（即把任務(wù)分配給合適的項目成員，充分發(fā)揮其才能）
是否為了節(jié)省錢，不采用（購買）成熟的軟件模塊，一切從零做起？
…



項目團隊 項目成員團結(jié)嗎？是否存在矛盾？
是否絕大部分的項目成員對工作認真負責(zé)？
絕大部分的項目成員有工作熱情嗎？
團隊之中有“害群之馬”嗎？
技術(shù)開發(fā)隊伍中有臨時工嗎？
本項目開發(fā)過程中是否會有核心人員辭職、調(diào)動？
是否能保證“人員流動基本不會影響工作的連續(xù)性”？
項目經(jīng)理是否忙于行政事務(wù)而無暇顧及項目的開發(fā)工作？


上級領(lǐng)導(dǎo)
行政部門
合作部門 本項目是否得到上級領(lǐng)導(dǎo)的重視？
上級領(lǐng)導(dǎo)是否隨時會抽調(diào)本項目的資源用于其他“高優(yōu)先級”的項目？
上級領(lǐng)導(dǎo)是否過多地介入本項目的事務(wù)并且瞎指揮？
行政部門的辦事效率是否比較底，以至于拖項目的后腿？
行政部門是否經(jīng)常干一些無益于生產(chǎn)力的事情，以至于騷擾本項目？
機構(gòu)是否能全面、公正地考核員工的工作業(yè)績？
機構(gòu)是否有較好的獎勵和懲罰措施？
本項目的合作部門的態(tài)度積極嗎？是否應(yīng)付了事？或者做事與承諾的不一致？
技術(shù)風(fēng)險
風(fēng)險類型 檢查項

需求開發(fā)

需求管理 需求開發(fā)人員懂得如何獲取用戶需求嗎？效率高嗎？
需求開發(fā)人員懂得項目所涉及的具體業(yè)務(wù)嗎？能否理解用戶的需求？
需求文檔能夠正確地、完備地表達用戶需求嗎？
需求開發(fā)人員能否與客戶對有爭議的需求達成共識？
需求開發(fā)人員能否獲得客戶對需求文檔的承諾？以保證客戶不隨便變更需求？


綜合技術(shù)
開發(fā)能力
包括設(shè)計
編程、測試等 開發(fā)人員是否有開發(fā)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗？
待開發(fā)的產(chǎn)品是否要與未曾證實的軟硬件相連接？
對開發(fā)人員而言，本項目的技術(shù)難度高嗎？
開發(fā)人員是否已經(jīng)掌握了本項目的關(guān)鍵技術(shù)？
如果某項技術(shù)尚未實踐過，開發(fā)人員能否在預(yù)定時間內(nèi)掌握？
開發(fā)小組是否采用比較有效的分析、設(shè)計、編程、測試工具？
分析與設(shè)計工作是否過于簡單、草率，從而讓程序員邊做邊改？
開發(fā)小組采用統(tǒng)一的編程規(guī)范嗎？
開發(fā)人員對測試工作重視嗎？能保證測試的客觀性嗎？
項目有獨立的測試人員嗎？懂得如何進行高效率地測試嗎？
是否對所有重要的工作成果進行了同行評審（正式評審或快速檢查）？
開發(fā)人員懂得版本控制、變更控制嗎？能夠按照配置管理規(guī)范執(zhí)行嗎？
開發(fā)人員重視質(zhì)量嗎？是否會在進度延誤時降低質(zhì)量要求
風(fēng)險檢查表