供應商選擇和評價程序
目的
對供應商進行選擇和評估，確保為新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應商滿足本公司的要求。
2.適用范圍
本程序適用于對供應商的選擇和評價。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務性零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4.術(shù)語
外協(xié)件：由供應商向DFCP提供的汽車零部件產(chǎn)品的總稱，包括外采產(chǎn)品、勞務加工件、表面處理等。
5．職責
采購部負責供應商選擇及評價管理。
6.工作流程
責任單位 工作內(nèi)容 記錄
采購部 6.1根據(jù)采購計劃，當出現(xiàn)以下情況時應選擇新供應商：
a) 現(xiàn)有合格供應商內(nèi)不能滿足要求時；
b) 現(xiàn)有的合格供應商發(fā)生重大質(zhì)量事故而停產(chǎn)整頓或重大變更時；
c) 現(xiàn)有合格供應商在二方審核中不合格且在限期整改后未通過的；
d)現(xiàn)有合格供應商出現(xiàn)重大變化時。
采購部 6.2發(fā)放供應商狀況表，進行供應商調(diào)查，新增供應商應滿足以下條件：
a) 通過GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系三方認證，具有較強的質(zhì)量保證能力；
b) 產(chǎn)品工藝技術(shù)先進合理，生產(chǎn)、檢測、試驗設(shè)備齊全；
c) 在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢；
d) 具有較強的設(shè)計開發(fā)能力；
e) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；
f) 產(chǎn)品價格合理；
g) 良好的售后服務 供應商狀況表
采購部 6.3經(jīng)調(diào)查符合以上情況，結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理批準后，C類產(chǎn)品的供應商直接納入潛在合格供應商名單，A、B類產(chǎn)品組織技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部有資質(zhì)的人員成立評估小組，確定日期，進行現(xiàn)場審核。 供應商準入申請
6.3.1產(chǎn)品分類如下：
A類：產(chǎn)品技術(shù)難度大，對整車質(zhì)量影響大，采購風險大，價值相對大的零部件，A類產(chǎn)品包括總成件、關(guān)鍵件、保安件、特殊要求的產(chǎn)品。
B類：產(chǎn)品有一定技術(shù)難度，對整車質(zhì)量影響較大，采購有一定風險，價值相對不高的零部件，B類產(chǎn)品包括重要零（部）件、長線批量產(chǎn)品。
C類：產(chǎn)品對整車質(zhì)量影響不大，采購風險小，價值較低的零部件或者非A、B類的其他產(chǎn)品，C類產(chǎn)品包括小批量臨時采購、一般產(chǎn)品。
供應商評定準則
評估小組 6.4現(xiàn)場審核從以下方面進行，具體見《供應商審核評價表》，由評估小組共同完成，評估小組對評估結(jié)果負責。評估完成后，評估小組在一周內(nèi)形成審核報告交采購部。
6.4.1現(xiàn)場審核內(nèi)容：
a) 質(zhì)量體系管理能力；
b) 實物質(zhì)量；
c) 財務狀況；
d) 產(chǎn)品研發(fā)能力；
e) 工藝保證能力；
f) 交付服務能力； 供應商審核報告
采購部 6.5對于不合格的要求限期整改，合格的列入潛在合格供應商名單。 糾正措施計劃表
6.5.1對限期整改的潛在供應商進行跟蹤并驗證，驗證不合格的取消資格，進行重新選點。
6.5.2客戶指定的供應商可直接列入合格供應商名錄，但并不免除樣件驗證責任。
采購部 6.6把潛在合格供應商名單分發(fā)各相關(guān)部門。
采購部 6.7按潛在合格供應商名單與供應商簽訂產(chǎn)品試制協(xié)議，并將相關(guān)技術(shù)資料發(fā)放給供應商，進行產(chǎn)品認可，具體參見《供應商產(chǎn)品認可程序》。
質(zhì)量部 6.8實施樣件驗證，并出具“樣品檢驗報告”提交技術(shù)開發(fā)部。 零件檢驗記錄
技術(shù)開發(fā)部 6.9按顧客對總成樣品驗證認可結(jié)果，將確認的產(chǎn)品清單分發(fā)采購部和質(zhì)量部。
采購部 6.10對通過產(chǎn)品認可的供應商列入合格供應商名單，頒發(fā)產(chǎn)品配套證書，實施采購。 產(chǎn)品配套證書
采購部 6.11對未通過產(chǎn)品認可的供應商列入潛在合格供應商名單。
采購部 6.12建立合格供應商檔案，內(nèi)容包括：
a) 供應商簡介、調(diào)查表；
b) 供應商供應產(chǎn)品明細表；
c) 質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議；
d) 營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/法人代表證；
e) 二方審核報告/三方審核證書；
f) 采購合同或訂單、往來傳真、電話記錄等；
g) 業(yè)績評價記錄。

7.支持性文件
供應商審核評價表


8．記錄
序號 名 稱 保存期 編號
1 供應商狀況表 1年 DFCPCG018A
2 供應商審核報告 3年 DFCPCG027A
3 潛在合格供應商名單 1年 DFCPCG020A
4 合格供應商名單 1年 DFCPCG019A
5 產(chǎn)品配套證書 DFCPCG021A
6 糾正措施計劃表 1年 DFCPZL048B
7 零件檢驗記錄 1年 DFCPZL005A
修訂記錄
標記 處數(shù) 更改文件號 簽字 日期

批準：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi)
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24日

供應商選擇和評價程序流程圖
供應商選擇和評價程序