供應(yīng)商質(zhì)量控制計劃審核表
供應(yīng) 商名稱:
日期:
鄧白氏號碼.: 審核員 (SQE):
零件名: 零件組別: 前期準(zhǔn)備小組：
零件號: 車型: 項目名:
圖紙日期: 工程更改水平： 工程更改號:
PPAP狀態(tài): 產(chǎn)品認(rèn)證狀態(tài):
是否動力總成零件： 0 是
0 否
是否安全件： 0 是
0 否
審核類型: 0 覆蓋所有區(qū)域
或 0 部分區(qū)域:

審核狀態(tài): 0 初始審核
0 跟蹤審核
0 按節(jié)拍生產(chǎn) (GP9 附件 B)

技術(shù)資料獲取 得分 N/A
1. 供方處是否為最新更改水平的圖紙? *
2. 供方處圖紙是否經(jīng)最終用戶正式批準(zhǔn)?
3. 供方處圖紙是否完整(公差, GD&T, KPC，正確的定位基準(zhǔn)等)
4. 所有相關(guān)技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)是否齊全?
5. 如供方設(shè)計產(chǎn)品，是否應(yīng)用DFMEA并更新PFMEA? *
質(zhì)量體系文件
6. 過程流程圖是否可以接受 (包括接收，返工，返修，貼標(biāo)簽，廢品區(qū),檢驗/檢測/測量和運輸)? *
7.PFMEA是否可以接受(風(fēng)險順序數(shù)值, 編號與流程圖一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有證據(jù)有表明此文件動態(tài)更新? *
8. 有無過程控制計劃 (PCP), 是否合格并及時更新(編號與PFMEA和流程圖一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 － 適用時，最新的EWO/ODM)? 現(xiàn)行版本如涉及工藝、過程、材料等的更改，是否經(jīng)SGM的書面確認(rèn)？ *
9. 是否PFMEA中所有“現(xiàn)行過程控制”項目在控制計劃中具體規(guī)定? *
10. 控制計劃是否針對高PFMEA風(fēng)險順序數(shù)項目采取適當(dāng)?shù)倪^程控制? *
11. 控制計劃中所有的 KPC/PQC/KCCs 項目是否明確檢測方法、頻次和樣本數(shù)? *
12. 各工位檢驗頻次和樣本數(shù)是否合理? *
質(zhì)量體系實施
13. 原材料及零件分供方是否已經(jīng)批準(zhǔn)（與PPAP中的材料清單是否一致）？ *
14. 在生產(chǎn)使用前能否確保使用合格的(原)材料? *
15．當(dāng)零件有追溯性要求時，是否可實現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？ *
16. 工作場所布置是否適當(dāng)并與流程 圖一致?
17. 所有工 裝、量具是否可獲得并正確標(biāo)識、標(biāo)定和驗證? *
18. 各工位有無適當(dāng)?shù)牟僮髦笇?dǎo)書以確保正確進(jìn)行操作? *
― -- 足夠正確操作，包括對不合格品的處置？ *
―-- 操作人員有無合格的邊界樣品，是否使用? *
19. 是否所有量具/檢具都附有操作指導(dǎo)書并置于明顯位置? *
20. 操作人員是 否正確理解操作指導(dǎo)書，操作人員是否經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)? *
21．是否有標(biāo)準(zhǔn)樣品以確認(rèn)檢驗和防錯設(shè)施是否正常工作？ *
22. 有無針對設(shè)備和工裝、輔助設(shè)備 的預(yù)防性維修計劃，是否按計劃實施? *
23. 操作指導(dǎo)書是否與控制計劃一致? *
24. 各試驗、檢測項目是否按文件實施? *
25. 操作人員是否清楚相關(guān)的 KPCs/KCCs?
26. 如控制計劃有SPC要求，數(shù)據(jù)是否正確采集和記錄? *
SPC 數(shù)據(jù)是否合理，控制限是否合理? *
27. 超控制限的 點是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施? *
28. 過程審核的結(jié)果是否可以接受（來料，在制品，成品）？ *
29. 制造過程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? *
30. 零件包裝、搬運和處置能否避免零件受損? *
31. 對在制品的處置 (WIP)有無文件規(guī)定，是否遵照執(zhí)行?包括返工、返修區(qū)域？ *
32．供應(yīng)商是否對待發(fā)運的產(chǎn)品進(jìn)行“代表顧客的審核”
管理 層質(zhì)量體系實施
33. 是否跟蹤停線時間、報廢、額外運費、工廠問題報告？ *
34. 有無針對過程失控的管理? 是否按計劃實施糾正/整改措施？
-- 對問題解決是否指定實施責(zé)任人？相關(guān)人員是否明確其職責(zé)? *
35. 發(fā)生問 題后，是否能迅速與相關(guān)人員溝通? *
-- 支持人員能否對操作人員要求快速響應(yīng)? *
36. 如果有兩班以上，班間信息是否能正確傳遞和溝通? *
37. 質(zhì)量成本: 對所有質(zhì)量問題(顧客抱怨， PR/R, 售后質(zhì)量等.)是否分析PFMEA和控制計劃，以確定質(zhì)量體系失效原因?
38．PFMEA，過程流程圖和控制計劃是否更新？

分?jǐn)?shù)和： 適用項數(shù): 總分 =分?jǐn)?shù)和*50/適用項數(shù)： 跟蹤審核日期：
(注：各項符合為2分，一般不合格為1分，嚴(yán)重不合格或多個一般不合格為0分。“*”項目不得低于1分)
審核意見:
供應(yīng)商名稱: 日期:
DUNS 號.: 審核員 (SQE):
零件名: 組別:
供應(yīng)商質(zhì)量控制計劃審核表