控制計劃管理程序
控制計劃管理程序
1 目的：
對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，使控制計劃在整個產品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質的產品。
2 范圍：
適用于公司內所有的產品質量策劃。
3 引用文件：
Q/6DG13.701-2003 《產品質量先期策劃程序》
Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制程序 》
Q/6DG13.402-2003 《質量記錄控制程序》
Q/6DG13.713-2003 《過程控制程序》
4 術語和定義：
無
5 職責：
項目組負責制定與管理控制計劃。
6工作流程和內容：
工作流程 工作內容說明 使用表單

6.1 當顧客和公司有需求和要求時，項目小組在不同階段制訂出相應的控制計劃（即：樣件控制計劃、試生產控制計劃、生產控制計劃），技術部門按工藝文件將其發(fā)行至相關部門，由其執(zhí)行。
6.1.1 控制計劃應包括原材料及零件在生產過程中所有的生產過程和檢驗過程，包括保 證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進貨、過程中、出廠和階段性的要求。
6.1.2 控制計劃應列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措 施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進進行修訂。
6.1.3針對新產品，技術部門將建立和制訂其單獨的樣件控制計劃、試生產控制計劃、生產控制計劃；針對常規(guī)產品（即：老產品、舊產品），技術部門將根據其系列分類和相同的工藝流程/過程建立和制定其通用的生產控制計劃。
6.2為了達到過程控制和改進的有效性，項目組應利用所有可用的信息來制訂控制計劃， 制訂控制計劃的信息可包括：
6.2.1 過程流程圖；
6.2.2 設計/過程失效模式及后果分析；
6.2.3 特殊特性；
6.2.4 從相似零件得到的經驗；
6.2.5 項目組對過程的了解；
6.2.6 設計評審；
6.2.7 優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。
6. 3 新產品開發(fā)過程中根據進度計劃要求，由項目小組制定樣件、試生產和生產的控制計劃。
6.3.1 樣件控制計劃：在樣件試制過程中，對將要涉及的產品尺寸測量、材料和性能/功能試驗做出描述。如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內容必須包括產品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外），且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數量一般為2—5件。
6.3.2 試生產控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產投產之前，對產品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。試生產控制計劃中的內容必須包括產品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗 （破壞性試驗除外），試生產試作的數量一般為300—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。
6.3.3 生產控制計劃：在批量生產過程中，對產
品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試
驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做出書面描
述。生產控制計劃中的內容必須包括產品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外）、產品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產品每年至少一次和一件）。
6. 4 控制計劃的制定采用 “控制計劃”表進行（如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進行）。
6. 5 如顧客有要求時，樣件、試生產、生產控制計
劃必須經顧客批準后，方可實施。
6.6 制定控制計劃的欄目說明：
6.6.1 樣件、試生產、生產控制計劃：
表示各階段適當的分類：
6.6.1.1 樣件控制計劃----在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；
6.6.1.2 試生產控制計劃----在樣件試作之后，正式批量生產之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；
6.6.1.3 生產控制計劃----在正式批量生產過程中，對產品/過程的特性、過程控制、試驗和測量
系統(tǒng)的全面文件化的描述。
6.6.1.4 在相應的階段前“□”中以“√”表示控制計劃的不同階段。
6.6.2 控制計劃編號：
填入控制計劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁
的控制計劃則填入頁碼（第 頁共 頁）。
新產品控制計劃編號按“KJ分廠號年號-序號分類代號”執(zhí)行。例如：KJ1803-001S為2003年18分廠001號樣件控制計劃。常規(guī)產品控制計劃編號按“TKJ分廠號年號-序號” 執(zhí)行。例如：
TKJ1803-001為2003年18分廠001號常規(guī)產品通用控制計劃。
6.6.3 零件編號、最新更改等級/水平：
填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。
6.6.4 零件名稱/描述：
填入被控制產品的名稱/過程的名稱和描述。
6.6.5 公司/工廠：
填入制訂控制計劃的公司名稱和適當的分公司/工廠/部門的名稱。
6.6.6 公司代碼：
填入按采購機構要求的識別號或顧客指定公司 的識別號。
6.6.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真：
填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。
6.6.8 核心小組：
填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電
話或傳真。建議將所有小組成員的姓名都填入。
6.6.9 公司/工廠批準日期：
由項目小組組長批準，并填入批準的日期。
6.6.10 日期（編制）：
填入首次編制控制計劃的日期。
6.6.11 日期（修訂）：
填入最近修訂控制計劃的日期。
6.6.12 顧客工程批準/日期：
必要時，獲取顧客負責工程的部門的批準。
6.6.13 顧客質量批準/日期：
必要時，獲取顧客在公司負責質量的代表的批準。
6. 6．14 其它批準/日期：
必要時，獲取其他同意的批準。
6.6.15 零件/過程編號：
填入零件/過程的編號，該項編號通常參照于過程流
程圖。
6.6.16 過程名稱/操作描述：
填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應于過程流程圖中的描述一致；過程流
程圖是描述所述活動的過程/操作名稱的最佳方法。
6.6.17 生產設備：
適當時，填入每一操作過程中所用到的生產設備的名稱，例如：生產過程中所用到的機器設備、裝置、
夾具或其它工具。
6.6.18 特性：
對于從中可獲取計量或計數型數據的過程或其輸出
（產品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。
6.6.19 編號：
必要時，填入所有適當的文件，諸如（但不限于）：
過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機
繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。
6.6.20 產品：
填入產品特性的相關內容，產品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能。項目小組應從所有來源中識別組成重要產品特性的產品特殊特性，所有的特殊性都應列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產品特性都列入。必要時，填入所有適當的文件，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。
6.6.21 過程：
填入過程特性的相關內容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產品特性具有因果關系的過程變量（輸入變量）。多方認證小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產品變差。對于每一個產品特性，可能有一個或更多的過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產品特性。
6.6.22 特殊特性分類：
填入顧客指定的或公司內部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號）產品和/或過程的特殊特性符號。這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，“G”表示為與政府法規(guī)和安全有關的特殊特性，“Z”表示為與政府法規(guī)和安全無關的特殊特性）。
6.6.23 方法：
使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。
6.6.24 產品/過程規(guī)范/公差要求：
填入產品/過程規(guī)范/公差的要求，產品和/或過程的
規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術標準、設計評審、材料標準、計算機輔助設計數據、制造和/或裝配及有關技術文件中獲得。
6.6.25 評價/測量技術：
填入零件在生產過程中所使用到的測量設備的名稱，包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應對測量系統(tǒng)的線性、再現性、重復性、穩(wěn)定性、偏倚（準確度）和/或小樣法進行分析，并相應地做出改進；對需作MSA測量系統(tǒng)分析的測量設備應在此欄中作相應的標識，規(guī)定采用“★”符號。（備注：
測量關鍵、重要特性所用的設備必須作MSA分析）
6.6.26 樣本容量/頻率：
當需要取樣時，按照《統(tǒng)計過程控制程序》附件三抽樣檢驗作業(yè)指導書中AQL表列出相應的樣本容量和頻率。
6.6.27 控制方法：
6.6.27.1 填入對操作進行控制的簡要描述，必
要時包括程序編號。所用的控制應是基于對過程的
有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢
驗、計數數據、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等
來對操作進行控制。如使用復雜的控制程序，計劃
中可填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。
6.6.27.2 控制方法取決于所存在的過程類型，
控制計劃的描述應反應在制造過程中實施的策劃和
戰(zhàn)略。
6.6.27.3 為了達到過程控制的有效性，應不斷
評價控制方法以達到其有效性，例如：當出現過程
或過程能力的重大變化時，應對控制方法進行評價。
6.6.28 反應計劃：
填入對操作進行反應的簡要描述，反應計劃規(guī)定了
為避免生產不合格產品或操作失控所需要的糾正措
施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、
作業(yè)準備人員或生產管理人員）執(zhí)行，生產現場的班/組長監(jiān)督，并應在反應計劃中清晰地將其指定出
6.7 控制計劃的修改和/或更新：
當產品或過程發(fā)生變化、過程（工序）不穩(wěn)定、過程（工序）能力不足、檢驗方法/頻次等修改時，必須修訂或更新控制計劃。
6.8 控制計劃資料由項目小組負責存檔和保管，具體按Q/6DG13.401-2003《文件和資料控制程序》
和Q/6DG13.402-2003《質量記錄控制程序》執(zhí)行。
控制計劃
控制計劃管理程序