內(nèi)部審核的基本要求

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

內(nèi)部審核的基本要求
●審核程序
應(yīng)建立并保持組織內(nèi)部審核書面程序,可能不是一個,而是一組。內(nèi)部審核(以下簡稱內(nèi)審)程序的內(nèi)容通常包括:目的,范圍,引用標(biāo)準(zhǔn),定義,審核類別,審核的組織,審核的基本 要求,審核人員的確定與責(zé)任,審核計劃,審核的基本步驟、方法及要求,審核的分析與記錄,審核報告的處理,跟蹤審核等。
內(nèi)審程序是組織內(nèi)部審核各項(xiàng)活動總的指導(dǎo)和規(guī)定,可包含體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量審核,具體操作宜另訂細(xì)則執(zhí)行。
●內(nèi)審重點(diǎn)
內(nèi)審的實(shí)施重點(diǎn)是驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果的符合性,確定質(zhì)量管理體系的有效性、過程的 可靠性、產(chǎn)品的適用性,評價達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度,確認(rèn)質(zhì)量改進(jìn)(包括糾正和預(yù)防)的機(jī)會 和措施。
●審核計劃
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、程序規(guī)定和所審核活動的實(shí)際情況及重要性,制訂并實(shí)施內(nèi)審年度計劃和專項(xiàng)活 動計劃。質(zhì)量管理體系審核應(yīng)對所有過程和部門進(jìn)行,在規(guī)定時間內(nèi)(通常為一年)覆蓋為10 0%;過程審核應(yīng)對所有關(guān)鍵過程和因素進(jìn)行審核,確保關(guān)鍵過程和因素進(jìn)入受控狀態(tài);產(chǎn) 品質(zhì)量審核應(yīng)從適用性角度對最終產(chǎn)品按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期審核,以期客觀反映出產(chǎn)品質(zhì)量 水平及波動規(guī)律,服務(wù)質(zhì)量審核應(yīng)以顧客要求、投訴為線索,主要進(jìn)行外部(售前、售中、 售后)服務(wù)的審核,不斷適應(yīng)、滿足顧客要求,減少顧客投訴率。


文 件 名 內(nèi)部審核的基本要求
電子文件編碼 ZLNS003 頁 碼 2-2
●審核人員
審核人員應(yīng)能保持相對獨(dú)立性/公正性,并經(jīng)組織管理者專門授權(quán),具備足夠資格。審核人 員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要。
●審核資源
組織管理者應(yīng)提供內(nèi)審時所需的各種資源(包括人員、技能、設(shè)備、圖表、經(jīng)費(fèi)、時間等), 以實(shí)現(xiàn)審核工作目標(biāo)。

●審核結(jié)果
質(zhì)量審核的結(jié)果按要求整理、綜合,形成報告,并按程序規(guī)定被及時有效地傳遞和充分利用 。
●審核文件
審核工作用的所有文件(包括程序、標(biāo)準(zhǔn)、記錄、報告、表格)齊全、適用,格式規(guī)范化,保 管檔案化。

●糾正措施
對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施,并實(shí)施跟蹤與監(jiān)督,保證糾正系統(tǒng)靈敏有效。組織內(nèi)審活動只要達(dá)到上述八條要求,基本可滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)提出的要求。值得提出的是 ,這些要求僅是組織開展內(nèi)審活動的基本要求。



內(nèi)部審核的基本要求
 

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