內部審核的一般步驟
●審核策劃
按照內審程序規(guī)定，制訂年度審核計劃，管理者授權成立審核組，由審核組長制訂專項審核 活動計劃，準備審核工作文件，通知審核。工作文件的準備主要是指審核所依據的標準和文件、現場審核記錄、不合格報告等。標準和文件必須是有效版本，必須已在現場實施。
它們主要有：
(1)ISO9001標準。
(2)質量手冊、程序文件、質量計劃和記錄。
(3)合同要求。
(4)社會要求(有關法律、法規(guī)和衛(wèi)生、生態(tài)要求)。
(5)有關質量標準(包括產品、設備、材料、環(huán)境、方法、人員等產品、資源性標準)。
檢查表是審核員需準備的重要文件，應精心策劃。
通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核日期、安排和要求。必要時受審核方應準備基 本情況的介紹。
●審核實施
以首次會議開始現場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據，得出審核發(fā)現 ，進行分析判斷，開具不合格項報告，并以末次會議結束現場審核。審核組長應實施審核的 全過程控制。
●審核報告
現場審核結束后，應提交審核報告。工作內容包括：審核報告的編制、批準、分發(fā)、歸檔、 考核獎懲，糾正、預防和改進措施的提出，確認各分層分步實施的要求。

文 件 名 內部審核的一般步驟
電子文件編碼 ZLNS001 頁 碼 2-2
●跟蹤審核
應加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時 ，對實施的實施情況及效果進行復查評價，寫入報告，實現審核閉環(huán)管理以推動連續(xù)的質量 改進。在任何組織中從審核得到的真正益處最終來自“自身”的審核。


內部審核的一般步驟