內部質量審核控制程序
目的
本程序規(guī)定了工廠定期進行內部質量審核的基本方法、工作流程和管理原則，驗證質量活動和有關結果是否符合計劃安排，為質量改進提供依據，來證明減少、消除及預防缺陷的必要性，確保質量體系持續(xù)有效運行。
2.適用范圍
適用于本廠內部質量體系審核、產品審核以及過程審核活動。
3.定義
3.1質量審核：確定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效實施并適合于達到預定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。
3.2產品審核：用于審定最終檢驗的產品與規(guī)定的質量要求的符合情況。
3.3過程審核：用于檢查產品是否符合質量要求，過程是否受控和有能力。
4.職責
4.1管理者代表負責策劃、領導質量審核，任命審核組長并規(guī)定其職責，審定批準工廠質量審核計劃。
4.2質保部質量管理室負責制訂質量審核計劃，并負責對審核后糾正和預防措施的跟蹤檢查及驗證工作。
4.3審核組長負責按計劃實施工廠質量審核，并經審核后出具審核報告。
4.4受審核部門負責配合質量審核，對審核中本部門出現的不符合項制訂糾正和預防措施并及時實施整改。
5.工作程序
5.1質量審核員
5.1.1質量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。
5.1.2進行質量審核的人員必須獨立于審核部門，并與其無依賴關系。
5.1.3審核員的資格
a.經過內審員培訓，并取得相應的資格證書；
b.從事體系審核的審核員須通過QS9000/VDA6。1標準培訓；
內部質量審核控制程序 修訂狀態(tài)： 0
日 期： 2000.6.18
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c.從事過程/產品審核的審核員須通過有關專業(yè)知識的培訓；
d.具備三年以上與質量管理有關的經驗，掌握各種質量技術；
e.對于審核組長須具備策劃、組織、交流和領導才能。
5.2質量體系審核
5.2.1計劃的編制與報批
a.由質保部質管室根據工廠質量活動的實際情況、重要程度、于年末編制下年度的質量審核計劃，報送管理者代表。
b.內部質量審核對工廠質量體系所涉及的各部門每年不少于一次；全年審核須覆蓋全部要素/生產班次，當體系結構有重大變化或產品/過程出現重大問題時，須及時進行補充審核；
c.管理者代表對編制的年度質量審核計劃進行審定批準。
d.計劃經審批后，由質保部下發(fā)相關

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