責(zé)任指標(biāo)分解表
序號(hào) 部室 人數(shù) 指標(biāo)分解 備注
1 經(jīng)營預(yù)算部 28 1、承攬任務(wù)50萬平方米。
2、新簽合同額10億元。
3、工程竣工后三個(gè)月至六個(gè)月之內(nèi)報(bào)出工程結(jié)算達(dá)到80%以上。
2 技術(shù)方案部 6 承擔(dān)經(jīng)營預(yù)算部前三項(xiàng)指標(biāo)。
3 生產(chǎn)管理部 7 1、完成工作量8.5億元。
2、合同履行率100%。
3、竣工50萬平方米。
4、每月一次生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)。
5、按時(shí)制定生產(chǎn)月、季、年度計(jì)劃。
4 機(jī)械動(dòng)力部 4 1、機(jī)械設(shè)備完好率90%以上。
2、無一起機(jī)械事故。
3、自有機(jī)械設(shè)備利用率80%以上。
5 安全管理部 4 1、工傷頻率控制在1.5‰以內(nèi)。
2、重大安全死亡事故為0。
3、現(xiàn)場安全文明工地達(dá)到100%，獲得北京市文明安全標(biāo)桿工地三個(gè)以上，力爭創(chuàng)建1-2個(gè)全國文明安全標(biāo)桿工地。
4、每月一次安全值班會(huì)。
5、負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施方案的審定。
6 財(cái)務(wù)部 20 1、工程款回收率達(dá)到80%。
2、實(shí)現(xiàn)利潤1200萬元。
3、為企業(yè)融資2億元。
4、制定成本季度計(jì)劃及實(shí)施措施。
5、每季度進(jìn)行一次成本經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。。
6、按時(shí)完成季度報(bào)表工作。
7 債僅債務(wù)清理部 4 1、完成清欠額1億元。
8 質(zhì)量管理部 6 1、質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率100%。
2、優(yōu)良品率達(dá)到80%以上。
3、保證獲二項(xiàng)結(jié)構(gòu)長城杯和市優(yōu)工程以上獎(jiǎng)。
4、不能發(fā)生一次影響企業(yè)形象的工程質(zhì)量事故。
5、針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)制定出行之有效的措施。
9 水電部 8 1、承擔(dān)質(zhì)量管理部指標(biāo)中工程水電部分，標(biāo)準(zhǔn)同上。
2、不能發(fā)生一起因水電質(zhì)量事故而造成的任何影響。
10 技術(shù)部 7 1、獲得總公司級(jí)以上科研成果獎(jiǎng)10項(xiàng)。
2、完成公司科研開發(fā)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃中的目標(biāo)。
3、推廣和利用新技術(shù)、新工藝、新材料二次以上，經(jīng)濟(jì)效益顯著。
4、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)方案的編制與審批。
5、負(fù)責(zé)冬施、雨施方案的制定和培訓(xùn)。
11 行政管理部 5 1、完成公司供暖費(fèi)收交達(dá)到100%。
2、辦公區(qū)能源不超標(biāo)。
3、住房公積金收交率達(dá)到100%。
4、每半年清點(diǎn)一次行政固定資產(chǎn)，做到帳、物、卡相符。
5、完成集團(tuán)下達(dá)的年度綠化指標(biāo)。
12 勞保部 12 1、離退休職工無違法亂紀(jì)行為。
2、年內(nèi)無一起離退休職工上訪事件。
3、離退休職工費(fèi)用較上年度有所降低。
4、做好離退休職工的思想工作，全心全意為離退休職工服務(wù)，使離退休職工的滿意度達(dá)到100%。
13 勞動(dòng)管理部 5 1、完成公司減員指標(biāo)。
2、控制人工成本，勞務(wù)費(fèi)結(jié)算控制在工作量的15%以內(nèi)。
3、保證職工各項(xiàng)保險(xiǎn)準(zhǔn)確無誤。
4、保證新開工程勞務(wù)招投標(biāo)達(dá)到100%
14 綜合管理部
（總支） 8 1、晚婚晚育率達(dá)到100%。
2、場容衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率100%，創(chuàng)建總公司標(biāo)桿文明生活區(qū)3個(gè)。
3、年內(nèi)無一起食物中毒事故和傳染病爆發(fā)與流行。
4、完成醫(yī)療保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資金返還率100%。
5、完成獻(xiàn)血指標(biāo)。
6、本部干部無一起違紀(jì)行為。
15 組織部 3 1、培養(yǎng)北京市級(jí)先進(jìn)黨員5名。
2、培養(yǎng)積極分子入黨100名。
3、每年對(duì)所屬各級(jí)班子作一次調(diào)查分析，提出問題和措施。
4、每年制定后備干部的培養(yǎng)目標(biāo)和計(jì)劃。
5、負(fù)責(zé)督促檢查所屬單位各級(jí)班子每季度一次生活會(huì)。
16 紀(jì)委 2 1、年內(nèi)無一起黨員違法、違紀(jì)案件。
2、杜絕各級(jí)班子成員發(fā)生違法、違紀(jì)案件發(fā)生。
3、效能監(jiān)察達(dá)到100%。
4、年內(nèi)信訪辦結(jié)率要達(dá)到90%以上，案件辦結(jié)率達(dá)到80%以上。
17 工會(huì) 7 1、保證培養(yǎng)北京市級(jí)以上先進(jìn)職工（集體）10名以上。
2、做好職工來信、來訪的接待工作，減少勞動(dòng)爭議的發(fā)生。
3、三年內(nèi)培養(yǎng)1-2名全國勞動(dòng)模范，要做到有目標(biāo)、有措施、有結(jié)果。
4、每半年對(duì)所屬單位執(zhí)行勞動(dòng)合同情況進(jìn)行一次調(diào)研。
5、每年組織職工代表對(duì)在施工程進(jìn)行1—2次的巡視檢查。
6、負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)競賽工作，有檢查、有考核、有評(píng)比。
18 團(tuán)委 1 1、組織開展青年突擊隊(duì)、青年工程的競賽活動(dòng)，每年要培養(yǎng)出北京市級(jí)的青年突擊隊(duì)和青年指揮。
2、對(duì)青年大學(xué)生開展調(diào)查研究工作，每年要提高公司兩篇以上的調(diào)查報(bào)告，指導(dǎo)改進(jìn)青年知識(shí)分子工作。
19 宣傳部 5 1、年內(nèi)要完成撰寫拍攝5篇以上對(duì)企業(yè)有較大影響的新聞稿件，在市級(jí)報(bào)刊上發(fā)表。
2、確保公司現(xiàn)場CI達(dá)到率100%獲集團(tuán)第一。
3、做到對(duì)企業(yè)有積極影響重大事件必須見報(bào)。
20 人事部 6 1、保證完成滿足公司資質(zhì)需要的專業(yè)技術(shù)干部配制。
2、根據(jù)所屬各單位需求和公司發(fā)展的需要，完成接收、招聘計(jì)劃。
3、專業(yè)人才流失率逐年降低。
4、每年對(duì)公司現(xiàn)有人力資源現(xiàn)狀做一次分析，并制定相應(yīng)的對(duì)策。
5、干部調(diào)動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)政策辦理，做到資料齊全，不留后遺證。
21 保衛(wèi)部 7 1、年內(nèi)無一起治安、消防、交通責(zé)任事故。
2、集團(tuán)年度消防考核90分以上。
3、刑事案件發(fā)案率控制在0.5‰以內(nèi)。無重大惡性案件和有政治影響的突發(fā)事件。
22 審計(jì)部 3 1、承包經(jīng)營審計(jì)達(dá)到100%。
2、行政一把手離任審計(jì)達(dá)到100%。
3、每年完成經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)三次以上。
4、每半年對(duì)財(cái)務(wù)決算進(jìn)行一次審計(jì)。
23 企管辦 6 1、按計(jì)劃完成貫標(biāo)工作。
2、新開項(xiàng)目工程承包率100%。
3、保證每年推薦晉升具備相應(yīng)資質(zhì)級(jí)別的項(xiàng)目經(jīng)理。
4、培養(yǎng)北京市級(jí)以上優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理5名。
5、保證企業(yè)資質(zhì)在年檢中順利通過。
6、保證公司局域網(wǎng)暢通有效，每季度對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)頁檢查一次，保證公司外部網(wǎng)頁每月有新內(nèi)容。
24 物資部 8 1、項(xiàng)目物資采購必須使用合格分供方的產(chǎn)品，不許出現(xiàn)合格分供方以下的采購項(xiàng)目。
2、完成上級(jí)下達(dá)的能源指標(biāo)，不許超耗。
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購、加工訂貨、租賃合同的審核，不能有漏項(xiàng)，控制材料費(fèi)不超支。
4、保證在施單位工程100%實(shí)現(xiàn)限領(lǐng)料。
5、每季度發(fā)布一次材料價(jià)格信息。
25 辦公室 8 1、年內(nèi)完成對(duì)施工生產(chǎn)有指導(dǎo)意義的調(diào)研報(bào)告4篇。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事情，不能有失誤。
3、簡報(bào)信息每周報(bào)集團(tuán)公司1份。
4、保證會(huì)議室環(huán)境清潔、衛(wèi)生，確保公司會(huì)議室需要。
5、協(xié)調(diào)好各部門、各單位工作及時(shí)做到上情下述，下情上報(bào)。
責(zé)任指標(biāo)分解表