戰(zhàn)略業(yè)務計劃控制程序
目的
為確保工廠產(chǎn)品的市場占有率不斷提高，以優(yōu)質的產(chǎn)品提高工廠產(chǎn)品的市場競爭力，通過與同行競爭對手的比較，制定企業(yè)的戰(zhàn)略計劃并實施。
2.適用范圍
適用于本廠各部門業(yè)務活動的整體規(guī)劃。
3.定義
3.1經(jīng)營計劃：針對工廠特定的、戰(zhàn)略的項目和目標的文件，其必須在規(guī)定的時間內完成。
3.2經(jīng)營結果：表現(xiàn)企業(yè)有其策劃的經(jīng)營成效方面能達到的情況。
3.3員工滿意度：員工對企業(yè)的感覺、員工的需求和期望應通過廣泛的質量活動來實現(xiàn)。
4.職責
4.1廠長依據(jù)市場趨勢和工廠運行狀況闡明工廠總體經(jīng)營方針、目標。
4.2計劃供應部是企業(yè)戰(zhàn)略策劃控制的歸口管理部門，負責匯總各部門業(yè)務計劃，制訂工廠的總體近、遠期經(jīng)營計劃。
4.3各部門根據(jù)工廠總體經(jīng)營方針、目標制定本部門的業(yè)務計劃交計劃供應部匯總。
5.工作程序
5.1企業(yè)戰(zhàn)略的策劃
5.1.1由計劃供應部按《服務控制程序》要求對顧客進行訪問/服務時，盡可能了解和調查同行的有關市場、質量、研發(fā)、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟狀況等信息，以便了解同行的經(jīng)營狀況以及顧客的要求和未來的期望，并及時將信息傳遞到相關部門。
5.1.2各業(yè)務計劃制定部門除根據(jù)計劃供應部提供的信息外，還須通過參加行業(yè)活動、各種展覽會、研討會等了解國內外同行的產(chǎn)品和經(jīng)營情況，每年將計劃供應部提供的和本部門收集的同行和顧客資料匯總編制各項業(yè)務調查分析報告，交計劃供應部歸檔，并通過對工廠的質量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、質量成本）以及關鍵產(chǎn)品/服務質量水平通過統(tǒng)計技術確定目前工廠水平。
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5.1.3各業(yè)務計劃制定根據(jù)業(yè)務調查分析報告和工廠目前水平進行比較分析，確定業(yè)務目標，制定長期（3年以上）和短期（1-2年）業(yè)務計劃，計劃須說明總體目標和各階段完成的目標和時間以及具體的措施等，并考慮顧客目前和未來的期望，確保業(yè)務計劃內容的可實現(xiàn)性。
5.1.3.1由計劃供應部制訂以下業(yè)務計劃：
a.預期銷售額；
b.市場占有率以及市場開發(fā)計劃；
c.顧客滿意度計劃；
d.分承包方供貨產(chǎn)品實物質量方面。
5.1.3.2由財務部制訂以下業(yè)務計劃：
a. 財務策劃（如預期利潤、流動資金/資金周轉期控制、資產(chǎn)運轉及增值投資等）；
b. 產(chǎn)品的目標成本；
c.產(chǎn)品的質量成本。
5.1.3.3由廠辦制訂以下業(yè)務計劃：
a.人力資源開發(fā)（如人員配備、人員培訓和教育、技術水平、人員引進、員工升遷等）計劃；
b.企業(yè)形象計劃；
c.健康安全方面業(yè)務計劃；
d.企業(yè)發(fā)展計劃；
e.員工滿意度計劃。
5.1.3.4由技術開發(fā)部制訂以下業(yè)務計劃：
a.產(chǎn)品研究與開發(fā)方面（如產(chǎn)品發(fā)展趨勢、產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品改進計劃、技術改造計劃等）及環(huán)保方面的計劃；
b.參與制訂工廠/設施規(guī)劃和調整計劃。
5.1.3.5質量保證部制訂以下業(yè)務計劃：

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a.產(chǎn)品質量目標；
b.關鍵內部質量指標（Cpk、PPM值等）；
c.分承包方質量保證體系方面。
5.1.3.6由生產(chǎn)準備部制訂以下業(yè)務計劃：
a.制訂工廠/設施規(guī)劃和調整計劃；
b.制訂關于設備、工裝模具等的利用率等計劃。
5.1.3.7由生產(chǎn)部制訂關于生產(chǎn)率、人員利用率方面的業(yè)務計劃。
5.1.3.8以上業(yè)務計劃必要時須各部門共同參與、并由廠長負責協(xié)調，確保各項業(yè)務計劃的一致性，經(jīng)計劃供應部匯總后報廠長審核批準。
5.1.3.9所有業(yè)務計劃均須受控，業(yè)務計劃和業(yè)務調查分析報告均為工廠機密文件，未經(jīng)計劃供應部許可不得調閱和分發(fā)，員工應知曉業(yè)務計劃中目標要求。
5.2業(yè)務計劃的實施和監(jiān)控
5.2.1由各部門組織實施業(yè)務計劃，在實施中廠長負責協(xié)調各部門工作。業(yè)務計劃的實施必須采用跨部門方式進行，部門間應充分溝通，以利于產(chǎn)品、過程的質量改進。
5.2.2由計劃供應部負責定期對各部門業(yè)務計劃實施情況進行匯總、記錄各項指標趨勢（包括質量趨勢、生產(chǎn)率、工作/設備效率、內外部故障成本、產(chǎn)品/服務水平、工廠利潤、現(xiàn)金流量、銷售額、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)運轉、流動資金、市場份額、廢品率、產(chǎn)品變異、技術改造周期、倉庫周轉頻次等），以測定工廠的經(jīng)營情況，并與業(yè)務計劃中所確立的目標對比，采用圖表法表示目標值與目前達到的指標的對比情況。通過對比了解工廠 目前狀況以便于在下一階段采取相應措施以確保和超過計劃的目標值。
5.2.3將業(yè)務計劃實施情況提交管理評審，并重新審核所制定業(yè)務計劃的可行性和適宜性，必要時對業(yè)務計劃進行更新和修訂。
5.2.4通過將實際達到的指標與業(yè)務計劃中所確定的目標值的對比，發(fā)現(xiàn)工廠經(jīng)營狀況的優(yōu)劣，同時由廠長負責組織各部門制訂改善計劃，優(yōu)先解決與顧客有關

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的問題，并利于工廠長期規(guī)劃和決策。
5.3由計劃供應部按《服務控制程序》每年通過向顧客發(fā)出《顧客滿意度調查表》
了解調查結果，并以圖示方式對企業(yè)業(yè)務計劃中的目標值和同行情況進行對比，了解工廠目前的活動使顧客滿意的程度，并報告廠長審閱。
5.4工廠的一切工作都依賴于員工的工作效率和積極投入，因此員工對工廠的態(tài)度直接影響工廠的經(jīng)營結果，為確保員工能積極投入工作，由廠辦負責每半年向全體員工發(fā)出《員工滿意度調查表》，以了解員工對工廠的期望和需求，并通過統(tǒng)計員工的缺勤率和生病率以及員工的流動情況，確定員工對工廠提供的各種設
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