011原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度(doc)
|一.總則 | |為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的標(biāo) | |識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作，特制訂本制度。 | |二.適用范圍： | |適用于各部門(mén)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存控制，也包括分供方的原始記錄。 | |三.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類、收集、標(biāo)識(shí)： | |1.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的形式由使用部門(mén)根據(jù)自身的需要制定，經(jīng)工程部長(zhǎng)審 | |核其可行性后，交廠務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。 | |2.對(duì)于已超出保存期的原始記錄，由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)銷毀，工程部有權(quán)檢查其是否按 | |規(guī)定實(shí)行。 | |3.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保管方式要便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的 | |環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 | |4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存期。 | |5.各部門(mén)需查閱原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，需向廠務(wù)經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn) | |后，再向相關(guān)記錄的部門(mén)負(fù)責(zé)人借記錄查閱，各部門(mén)做好查閱記錄。 | |四.各部門(mén)要做好原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)和呈報(bào)工作，原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳| |、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確，干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上隨便涂寫(xiě)。如 | |記錄時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，在錯(cuò)誤處劃一杠，再填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)，任何人不得隨意更改、涂寫(xiě)原始記 | |錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以保證原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的有效性。 | |批準(zhǔn) | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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