08環(huán)境內審記錄(doc)
年 度 內 審 計 劃 JL-08-001 NO. |審核目的： | |對環(huán)境管理體系的符合性、有效性進行審核，確認公司是否具備申請1 GB/T24001-1996| |idt ISO 14001《環(huán)境管理體系》驗證的條件； | |被審核部門：公司所有部門 | |審核依據： | |GB/T24001-1996 IDT ISO | |14001《環(huán)境管理體系》質量環(huán)境手冊、程序文件及質量環(huán)境管理體系其它文件及相關的 | |法律法規(guī)。 | |審核方法：環(huán)境管理體系內部審核， | | | |審核時間、持續(xù)時間：2003年6月15日 | |2003年7月15日 | 編制： 審核： 批準： 內 審 實 施 計 劃 JL-08-002 NO. 1、目的：對環(huán)境管理體系的符合性、有效性進行審核，確認組織是否具備申請GB/T240 01-1996 IDT ISO 14001《環(huán)境管理體系》驗證的條件; 2、性質：符合性審核 3、審核覆蓋范圍: 公司所有部門 4、依據： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001標準、質量環(huán)境手冊、程序文件及環(huán)境管理體系其它文件。 審核組：第一組：李英全、孫穎 第二組：李殿義、沈澤洋 審核時間： 2003年6月15日 日 程 安 排 |日期 |時間 |第一組 |第二組 | |2003年6月|8：00-8：30 |首次會議 | |15日 | | | |上午 |8：30-10：00 |總務部 |辦公室 | | | | | | |中午 |12：00-13：00 |休 息 | |下午 | |制造部 | | |內審員討 |15：30-16：00 |裝配部 | | |論 | | | | | |16：00~17：00 |末次會議 | 批準： 計劃編制人： 內 審 實 施 計 劃 JL-08-002 NO. 1、目的：對環(huán)境管理體系的符合性、有效性進行審核，確認組織是否具備申請GB/T240 01-1996 IDT ISO 14001《環(huán)境管理體系》驗證的條件; 2、性質：符合性審核 3、審核覆蓋范圍: 公司各部門；主要側重上次審核的不符合部分（4.5.4）、管理評審(4.6) 4、依據： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001標準、質量環(huán)境手冊、程序文件及環(huán)境管理體系其它文件。 審核組：第一組：李英全、孫穎 第二組：李殿義、沈澤洋 審核時間： 2003年7月15日 日 程 安 排 |日期 |時間 |第一組 |第二組 | |2003年7月|8：00-8：30 |首次會議 | |15日 | | | |上午 |8：30-10：00 |總務部 |辦公室 | | |10：00-11：30 |制造部 |裝配部 | |中午 |12：00-13：00 |休 息 | |下午 |12：00-13：00 | | | |內審員討 |15：00-16：00 | | | |論 | | | | | |16：00~17：00 |末次會議 | 批準： 計劃編制人： 內 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |總務部 |時間 |2003年 7 月15 日 | |依據 |審核內容、方法 |記錄 |評價 | |4.4.6運行控|公司內產生生產廢水和生活污水 | |符合 | |制 |的主要是哪些部門？ | | | | |產生什么廢水？主要污染物是什 | | | | |么？ | | | | |相關崗位人員是否知道？ | | | | |食堂污水隔油池如何管理？ | | | | |5．食堂污水通過隔油池后，是否| | | | |達標排放？ | | | | |6．食堂衛(wèi)生情況如何？ | | | | |7 、食堂上崗人員是否有健康證 | | | | |明？ | | | | |8、生熟食品是否分開？ | | | | |9、公司生活垃圾是如何處置的？| | | |4.4.7應急準|消防器具配備情況如何？ | | | |備和響應 |上次檢查中發(fā)現的不符合你們是 | | | | |怎樣整改的？ | | | | |公司是否進行消防演習？ | | | |4．5．1監(jiān)測|公司廢水、廢氣、噪聲的監(jiān)測情 | | | |與測量 |況是如何制定的？ | | | | |法律法規(guī)的執(zhí)行情況是如何監(jiān)測 | | | | |的？ | | | |4．5．2不符|1．上次審核的不符合有幾項？是| | | |合糾正與預 |否得到了糾正和預防？ | | | |防措施 | | | | 內 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |總務部 |時間 |年 月 日 | |依據 |審核內容、方法 |記錄 |評價 | |4.3.1環(huán)境因|1.本公司有哪些重要環(huán)境因素？ | | | |素 |共幾項？ | | | | |2.請介紹與本部門有關的有哪些 | | | | |重要環(huán)境因素？ | | | | | | | | | |1.法律法規(guī)的獲取情況，請出示 | | | |4.3.2法律與|相關記錄。 | | | |其他要求 | | | | | | | | | | |1.本公司目標、指標及管理方案 | | | |4.3.3目標和|是如何制定的？都包括哪些內容 | | | |指標 |？ | | | | | | | | | | | | | |4.4.3信息交|1．從體系運行到現在有無來自相| | | |流 |關方的抱怨？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 內 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |制造部 |時間 |年 月 日 | |依據 |審核內容、方法 |記錄 |評價 | |4.4.1機構 |你部門在環(huán)境管理體系中 | | | |與職責 |擔任什么樣的職責？ | | | | | | | | | |本公司目標、指標及管理 | | | |4.3.3目標 |方案是如何制定的？都包 | | | |和指標 |括哪些內容？ | | | | |與你部門有關的是如何完 | | | | |成的？ | | | | | | | | | |1、上次檢查中發(fā)現的不符| | | | |合你們是怎樣整改的？ | | | | |2、計量儀器的校準情況如| | | |4.4.6運行 |何？ | | | |控制 |現場有哪些污染物排放？ | | | | |如何控制？ | ...
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