12.管理評(píng)審控制程序(doc)
1.目的 通過(guò)管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn) 要求。 2.范圍 本程序適用于公司管理評(píng)審。 3.職責(zé) 3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見； 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，檢查 落實(shí)管理評(píng)審意見； 3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告， 組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施； 3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 4.控制程序 4.1 公司每年（間隔不超過(guò)12個(gè)月）組織進(jìn)行一次管理評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加 。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以 及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。 4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作 4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn) 備工作： a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況 、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析； b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總 分析； c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況； c. d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告； e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告； f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況； g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別； h.改進(jìn)的建議。 4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評(píng)審會(huì)一周前，連 同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。 4.3 管理評(píng)審會(huì)議 4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。 4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。 4.3.3 根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料，對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審： a. 質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g. 改進(jìn)的建議。 4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。 4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。 4.4 管理評(píng)審報(bào)告 4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。 4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括： a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況； b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況； c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況; d.顧客意見及處理情況的匯總分析； e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這 些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求； f.管理評(píng)審的結(jié)論； g.參會(huì)人員名單等。 4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。 4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證 4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題，填寫“糾正和預(yù)防措施通 知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并 驗(yàn)證。 4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改 。 4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR01-01 管理評(píng)審報(bào)告
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