12內(nèi)部質(zhì)量審核程序(doc)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

12內(nèi)部質(zhì)量審核程序(doc)
內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 目的 確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理 A) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃; B) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告; C) 定期召開管理評(píng)審會(huì)議。 3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 A) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作,編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施; B) 選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào) 告。 3.3 內(nèi)審組長 A) 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃; B) 編寫內(nèi)審報(bào)告。 4 程序 4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃 4.1.1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策 劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量體系的所有部門和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工 廠質(zhì)量保證能力要求》的十個(gè)要素,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量審核: A) 出現(xiàn)顧客投訴,特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴; B) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更; 2. 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 A) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法; B) 受審部門和審核時(shí)間。 4.2 審核前的準(zhǔn)備 4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4.2.2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì) 劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括: A) 審核目的、范圍、方法、依據(jù); B) 內(nèi)部審核的工作安排; C) 審核組成員; D) 審核時(shí)間; E) 受審部門及審核要點(diǎn); F) 預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間; G) 開會(huì)時(shí)間; H) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 4.2.3 在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列 出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。 4.2.4 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在 內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 4.3 內(nèi)審的實(shí)施 4.3.1 首次會(huì)議 A) 參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到,并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 B) 會(huì)議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān) 事項(xiàng)。 ‘ 4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核 A) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行 效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中,對(duì)顧客的投訴尤其是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴,應(yīng) 作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。 B)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi)審情況,對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 C)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。 4.3.3 審核報(bào)告 4.3.3.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長召開審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及 有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不 符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn) 后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 4.3.3.2 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。 4.3.3.3 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容: A) 審核目的、范圍、方法和依據(jù); B) 審核組成員、受審核方代表名單; C) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié); A) 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度; B) 存在的主要問題分析; F) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4.3.4 末次會(huì)議 A) 參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由管理者 代表保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 B) 會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》;提 出完成糾正措施的要求及日期;由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 C) 由技檢部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 5 相關(guān)文件 5.2 《不合格品控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6.1 《年度內(nèi)審計(jì)劃》QR-12-01 6.2 《審核實(shí)施計(jì)劃》QR-12-02 6.3 《內(nèi)審檢查表》QR-12-03 6.4 《不符合報(bào)告》QR-12-04 6.5 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》QR-12-05 6.6 《內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》QR-12-06 6.7 《不合格項(xiàng)分布表》QR-12-07
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