12進料檢驗管理程序(doc)
進料檢驗管理程序 1. 目的 規(guī)范進料檢驗全過程，確保不合格的材料和外購?fù)鈪f(xié)件不被使用。 2. 范圍 適用于集團購進的原材料、輔料、燃料、機電設(shè)備、零部件、五金工具、潤滑油脂 、金屬材料、建筑材料、包裝材料、外加工件、實驗用品、辦公用品、勞保用品等的檢 驗和控制。 3. 職責 3.1技術(shù)研發(fā)部組織制定《原輔材料質(zhì)量標準》、《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》和《抽樣作業(yè)指導(dǎo) 書》等技術(shù)標準，并督導(dǎo)執(zhí)行。 3.2生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠進料檢驗管理按本程序要求實施。 3.3各工廠品管科負責本工廠采購的原輔材料的檢驗。 3.4各工廠對供應(yīng)中心為其采購的物資進行驗收。 3.5供應(yīng)中心倉管員負責入庫物資的檢驗。 3.6供應(yīng)中心或生產(chǎn)單位負責各自供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)。 4. 工作過程和方法 4.1 各工廠自購原輔材料的進料檢驗 4.1.1檢驗準備 1. 技術(shù)研發(fā)部制定《原輔材料質(zhì)量標準》、《檢驗儀器操作規(guī)程》、《抽樣 作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)標準。 （2）品管科根據(jù)《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》，準備必要的檢驗設(shè)備、合格的檢驗 人員和檢驗環(huán)境。 （3）品管科應(yīng)將《質(zhì)量控制表》、《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 》等文件放置在檢驗場所，且方便員工查閱。 4.1.2 進料通知 各種原輔材料到貨后，由生產(chǎn)科或委托門衛(wèi)通知品管科進行抽樣檢 驗。 4.1.3 檢驗實施 （1）品管科根據(jù)《合格供應(yīng)商名單》檢查進料的供應(yīng)商、品名、規(guī)格是 否符合要求，如不符合，品管科以“不合格”拒絕接收。 （2）來料的供應(yīng)商、品名和規(guī)格符合要求后，檢驗人員根據(jù)《抽樣作業(yè) 指導(dǎo)書》抽取樣品，抽樣必須注意隨機和分層原則。 （3）檢驗人員根據(jù)《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗儀器操作規(guī)程》，正確使 用儀器進行檢驗和計算，并做好工作記錄。 4.1.4 檢驗判定 （1） 檢驗人員根據(jù)《原輔材料質(zhì)量標準》對被檢驗的材料進行判定，出具 《原輔材料檢驗報告》，明確作出“合格”或“不合格”結(jié)論。 （2）《原輔材料檢驗報告》，經(jīng)品管科長審批后，報送使用單位和生產(chǎn) 科。 （3）不合格的進料，按《不合格品管理程序》處理。 4.1.5 標識 （1） 對尚未檢驗的原輔材料，生產(chǎn)車間應(yīng)作“待檢”標識。 （2） 對已檢驗的原輔材料，生產(chǎn)車間根據(jù)檢驗結(jié)果進行“合格”、“不合 格”的標識。 4.1.6 進料檢驗質(zhì)量異常處理 1. 當檢驗報告判定為拒收、讓步接受和不合格時，生產(chǎn)科填寫《供應(yīng) 商糾正和預(yù)防聯(lián)絡(luò)單》，要求材料供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)落實改善 措施。 （2） 對于不合格拒收的材料，品管科長監(jiān)督處理結(jié)果，禁止投入使用。 （3） 若由于進料質(zhì)量異常，可能會影響到生產(chǎn)時，生產(chǎn)車間要及時向生 產(chǎn)科報告，由生產(chǎn)科協(xié)調(diào)處理。 4.1.7 生產(chǎn)科根據(jù)《原輔材料檢驗報告》，每月填寫《 年 月供應(yīng)商考核評分表》，送生產(chǎn)管理部。 4.1.8 品管科在《質(zhì)量月報》中向生產(chǎn)管理部報告當月原輔材料質(zhì)量狀況。 4.2 供應(yīng)中心采購物資的進料檢驗 4.2.1常用物資 由倉管員根據(jù)《常用物資存貨計劃》的要求對物資的品種、規(guī)格型 號、數(shù)量和外觀質(zhì)量等進行驗收,合格后出具《入庫單》。財務(wù)部憑《入 庫單》結(jié)算。 4.2.2 請購物資 （1） 請購物資購進后，倉管員憑《采購合同》、《采購申請單》，核實品 名、規(guī)格型號和數(shù)量后辦理《入庫單》。 （2） 送貨員將物資送達請購單位或通知請購單位領(lǐng)用。 （3）請購單位檢驗合格后在《出庫單》上簽字。 4.2.3 倉管員應(yīng)及時對各種物資進行“待檢”、“合格”或“不合格”的標識。 4.2.4 對無使用單位驗收簽字的《出庫單》，倉管員應(yīng)及時了解情況，督促相關(guān)責 任人辦理手續(xù)。 4.2.5 領(lǐng)用單位在領(lǐng)用物資后，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時向供應(yīng)中心退換，并 辦理相關(guān)手續(xù)。 4.2.6 對不符合要求、驗收不合格、無采購計劃的物資，倉管員有權(quán)拒絕入庫或 作退庫處理，必要時向上級反饋。 4.2.7 對不符合要求、驗收不合格的物資，由供應(yīng)中心填寫《供應(yīng)商糾正和預(yù)防 聯(lián)絡(luò)單》通知供應(yīng)商處理。 4.3 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠進料檢驗管理按本程序要求實施，發(fā)現(xiàn)問題及 時處理，必要時向生產(chǎn)副總裁報告。 4.4技術(shù)研發(fā)部督導(dǎo)各項技術(shù)標準的執(zhí)行情況。 5．相關(guān)文件 5.1 《原輔材料質(zhì)量標準》 5.2 《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》 5.3 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 5.4 《采購管理程序》 5.5 《倉儲管理程序》 5.6 《供應(yīng)商管理程序》 5.7 《不合格品控制程序》 6．使用記錄 6.1 《合格供應(yīng)商名單》 6.2 《原輔材料檢驗報告》 6.3 《質(zhì)量月報》 6.4 《供應(yīng)商糾正和預(yù)防聯(lián)絡(luò)單》 6.5 《入庫單》 6.6 《出庫單》 6.7 《 年 月供應(yīng)商考核評分表》
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