15不合格品管理程序(doc)
不合格品管理程序 1. 目的 明確不合格品的管制方法，確保產(chǎn)品符合客戶要求。 2. 范圍 本程序適用于： 1. 供應(yīng)中心不合格物資的管理。 2. 各工廠的進料檢驗、制程檢驗、產(chǎn)品檢驗及客戶退貨所產(chǎn)生的不合格品的管理 。 3. 職責 3.1 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的不合格品管理按本程序要求實施。 3.2 各工廠、供應(yīng)中心負責各自不合格品的管理。 3.3 各工廠品管科負責不合格品的判定、監(jiān)督處理。 3.4 各工廠責任車間負責不合格品的隔離、標識、分析、改善。 4．工作過程和方法 4.1不合格品的判定 4.1.1 各種原輔材料、在制品、半成品、產(chǎn)品和客戶退貨等，由供應(yīng)中心倉管員 或各工廠的檢測人員給予檢驗判定，并提出處理意見，主管領(lǐng)導(dǎo)批準 。 4.1.2 對于儲存過程中由于超過保存期或在保存期內(nèi)受到損壞的原輔材料、半成 品、成品和各類物資，由倉庫保管員提出《復(fù)檢申請》，檢測人員鑒定 后，提出處理意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4.1.3 對于客戶退回的產(chǎn)品，由倉庫保管員提出《復(fù)檢申請》，品管科檢驗人員判 定，提出處理意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4.2 不合格品的標識 4.2.1 判定為不合格品的原輔料、半成品、成品、各類物資，由倉管員或車間依 檢驗結(jié)果予以標識。 4.3 不合格品的隔離 4.3.1 檢驗不合格的外購材料，由供應(yīng)中心或各工廠采取隔離措施，不能混放在 一起。 4.3.2 制程檢驗、產(chǎn)品檢驗和客戶退貨的不合格品由生產(chǎn)車間采取隔離措施，并 提供不合格品放置區(qū)。 4.4 不合格品的處理 4.4.1 進料不合格的處理 （1） 不合格的進料由采購單位的經(jīng)辦人根據(jù)判定和處理意見與供應(yīng)商聯(lián) 絡(luò)，協(xié)商處理意見。 （2） 當進料的不合格可能影響到工廠的正常運作時，供應(yīng)中心或生產(chǎn)科 應(yīng)向生產(chǎn)管理部報告。生產(chǎn)管理部應(yīng)及時協(xié)調(diào)處理。 4.4.2 制程不合格的處理 1. 操作員對自檢、互檢出來的不合格品進行處理。 2. 對檢驗人員抽檢出來的不合格品，操作員按品管科的意見處理 。 4.4.3 產(chǎn)品不合格的處理 生產(chǎn)車間根據(jù)品管科的意見進行處理，品管科監(jiān)督處理結(jié)果。 4.4.4 退貨不合格的處理 （1）復(fù)檢為不合格的退貨，營銷部門根據(jù)品管科的復(fù)檢意見辦理。處 理方式有： A、降價 B、轉(zhuǎn)變用途、降級 C、部分退回（客戶挑選、自己挑選） D、全部退回 E、賠償損失 （2） 對已退回工廠的不合格退貨，各生產(chǎn)車間按品管科的復(fù)檢意見處 理。處理方式有： A、返工 B、轉(zhuǎn)變用途、降級 C、報廢 4.5 不合格品的報告 4.5.1供應(yīng)中心進料、儲存和退貨的不合格品情況由倉管員在《質(zhì)量月報》中向 生產(chǎn)管理部報告，并說明原因。 4.5.2各工廠進料、制程、成品、退貨、儲存的不合格品情況由品管科在《質(zhì)量 月報》中向生產(chǎn)管理部報告，并作出質(zhì)量分析。 4.6 不合格品的糾正措施 對出現(xiàn)的不合格品的問題，由各工廠的生產(chǎn)科填寫《糾正和預(yù)防措施處理 單》通知相關(guān)責任車間，并跟蹤處理結(jié)果。 4.7生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的不合格品管理按本程序要求實施，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理，必要時向生產(chǎn)副總裁報告。 5．相關(guān)文件 5.1《進料檢驗管理程序》 5.2《制程檢驗管理程序》 5.3《產(chǎn)品檢驗管理程序》 5.4《生產(chǎn)管理程序》 6．使用記錄 6.1《原輔材料檢驗報告》 6.2《制程檢驗報告》 6.3《產(chǎn)品檢驗報告》 6.4《質(zhì)量月報》 6.5《糾正和預(yù)防措施處理單》 6.6《復(fù)檢申請》
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