16949稽核查Tz表(doc)
過程審核提問表 上汽集團奇瑞汽車有限公司 | |供應商質量保證 |供應商： | | | |過程審核零件名稱： | | |產品與過程控制質量保證 |地址： | | | |審核人員： 審核日期： | |對為上汽奇瑞汽車有限公司生產零部件的現(xiàn)場進行過程審核的目的在與： |目 錄 | |——確信對在產品與過程控制質量保證期間所預定的并經確認的措施和規(guī)定的遵守；與|1.圖紙，標準及技術文件的審核 | |最初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產品審核，環(huán)境的一致性；與|01/11 | |遵守。 |2.外購件質量保證 | |——自原材料及外協(xié)件構件標識起，進行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔。 |01/11 | |——核實對安全法規(guī)所引致的特別措施的遵守（記錄，存檔期等）。 |3.生產準備與組織 | |過程審核提問表 |03/11 | |本評定標準分為八章節(jié)共77個條款。依據企業(yè)規(guī)模所采取的技術及所處的階段，有些|4.生產質量 | |項目可不作評審，但要求有足夠的理由。本記分表采取項目扣分制，扣分原則如下：|05/11 | |合適——扣0分 待改善——扣1分 |5.外品檢驗 | |不可接受——扣2分 不存在——扣3分 |08/11 | |分值計算： |6.人員培訓 | |分值（%）=[pic]×100% |09/11 | |等級劃分： |7.安全/法規(guī)件的管理 | |令人滿意（S）——分值：≥90% |10/11 | |可接受（A）——分值：80%—90% |8.包裝，運輸 | |不令人滿意（NS）——分值：75%—80% |11/11 | |審核不通過（R）——分值：≤75% | | |注：序號帶【】項為關鍵項，共25項 | | |審核 |審核要求 |存在問題 |適合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |內容 | | | | | | | |1. |【1.1】圖紙、標準清單是否為最新版本？ | | | | | | |圖 | | | | | | | |紙 | | | | | | | |、 | | | | | | | |標 | | | | | | | |準 | | | | | | | |及 | | | | | | | |技 | | | | | | | |術 | | | | | | | |文 | | | | | | | |件 | | | | | | | |的 | | | | | | | |審 | | | | | | | |核 | | | | | | | | |1.2 核查生產零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在 | | | | | | | |生產 | | | | | | | |是否得到執(zhí)行？ | | | | | | | |【1.3】核查工藝卡、作業(yè)指導書與監(jiān)控計劃是否具有| | | | | | | |一 | | | | | | | |致性？ | | | | | | | |1.4 工藝卡、作業(yè)指導書、持續(xù)改進質量、監(jiān)控計劃 | | | | | | | |與圖 | | | | | | | |紙上的關鍵特性參數是否一致？是否有關關鍵特性參 | | | | | | | |數 | | | | | | | |清單？ | | | | | | | |【1.5】對工序是否進行了故障模態(tài)分析，并在工藝文| | | | | | | |件及工序中得以實施？ | | | | | | |2. |【2.1】外購件產品在供貨和倉庫存放時是否符合產品| | | | | | |外 |特 | | | | | | |購 |性要求？（產品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰 | | | | | | |件 |、防 | | | | | | |質 |污染、有毒化學品的管理、搬運及工位器具） | | | | | | |量 | | | | | | | |保 | | | | | | | |證 | | | | | | | | |2.2 倉庫管理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解 | | | | | | | |？ | | | | | | | |（零件的先進先出、存放要求、存放周期及各種包裝 | | | | | | | |標識 | | | | | | | |內容） | | | | | | 第1頁 |審核 |審核要求 |存在問題 |適合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |內容 | | | | | | | |2. |【2.3】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標識是否完| | | | | | |外 |善、 | | | | | | |購 |合理？能否保證先進先出、帳、卡、物是否一致？（ | | | | | | |件 |布局 | | | | | | |質 |是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修 | | | | | | |量 |區(qū)域的標識是否明確） | | | | | | |保 | | | | | | | |證 | | | | | | | | |2.4 檢驗工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考 | | | | | | | |慮 | | | | | | | |了關鍵項目？ | | | | | | | |2.5 外協(xié)件及原材料的可追溯性標識是否明確？ | | | | | | | |（如爐號、模號、生產日期等） | | | | | | | |2.6 檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？ | | | | | | | |【2.7】是否按監(jiān)控計劃的要求對入庫零件進行供貨驗| | | | | | | |收？ | | | | | | | |【2.8】零件的供貨資格及合同是否確認？是否有主機| | | | | | | |廠確認的供貨零件清單是否留存標樣用于對比驗收？ | | | | | | | |2.9 是否對供貨廠家的供貨質量進行統(tǒng)計，對有問題 | | | | | | | |的零件是否要求供應商進行整改并進行跟蹤審核？ | | | | | | 第2頁 |審核 |審核要求 |存在問題 |適合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |內容 | | | | | | | |2. |2.10 | | | | | | |外 |是否定期對...
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