17供應商管理程序(doc)
供應商管理程序 1. 目的 確保供應商提供的產品滿足規(guī)定的要求。 2. 范圍 本程序適用于對供應商的選擇、復審、評估等各項管理活動。 3. 職責 3.1 生產管理部督導供應中心和各工廠供應商管理按本程序要求實施。 3.2 供應中心對采購物資的供應商進行管理。 3.3 各工廠對采購原輔材料的供應商進行管理。 4．工作過程和方法 4.1 總則 4.1.1 生產用主要的原燃料、輔料、機配件等的采購都需先對供應商進行評估、 選擇、以確定合格的供應商。 4.1.2 若生產急需，經生產副總裁同意后，可以先對樣品、價格、付款方式等已 認可的供應商實施采購，再補辦供應商評審手續(xù)。 4.2 新供應商的評審 4.2.1 由供應中心或各工廠收集各自的新供應商的資料，收集的方式可以是查詢 、實地考察、商業(yè)登記、委托驗證等，然后填寫《供應商評審表》。 4.2.2 由供應中心經理或生產廠長召集相關人員對供應商實施評審，參與評審人 員在《供應商評審表》上填寫評審意見，報生產副總裁批準。 4.2.3 生產副總裁有最終決定權。 4.2.4 評審合格后，由供應中心或工廠的生產科將各自的合格供應商列入《合格 供應商名單》，并發(fā)送財務科、品管科和生產管理部備案。 4.2.5 若評審結果不理想，可要求供應商相應改善，再對要求改善的項目重新評 審，合格則予錄用，不合格不能錄用。 4.2.6 評審不合格的供應商不能錄用。 4.3 供應商的復審程序 4.3.1 供應中心或工廠的生產科負責供應商日常持續(xù)表現(xiàn)的考核評分，每月填寫 《 年 月供應商考核評分表》，經經理或主管廠長批準后報送生產管理部。對 供應商存在的問題，由供應中心或生產科向供應商提出改進建議，并 跟蹤改善結果。 4.3.2 供應中心和生產廠長每年組織相關人員依據《 年 月供應商考核評分表》對供應商進行復審。 4.3.3 供應商每年綜合分數為當年每月考核得分的平均值，然后根據下表決定供 應商的級別，并采取相應的措施。 |綜合分數 |評價 |級別 |措 施 | |>90 |優(yōu) |A |可靠的供應商往來，建立長期伙伴關系，必要 | | | | |時可在價格、付款等方面采取優(yōu)惠政策。 | |>80 |良 |B |督導改善，限量采購。 | |60—80 |及格 |C |督導改善，改善前僅緊急采購時采用，須選擇 | | | | |后備供應商。 | |
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