19倉儲管理程序(doc)
倉儲管理程序 1. 目的 規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。 2. 范圍 本程序適用于原料、輔料、機配件、半成品、成品等物資的倉儲管理。 3. 職責 3.1 技術研發(fā)部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范。 3.2 生產管理部督導供應中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施。 3.3 供應中心負責所采購物資的倉儲管理。 3.4 各工廠負責本廠物資的倉儲管理。 4.工作過程和方法 4.1 入庫 4.1.1 倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產地等，并檢查物資是 否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫 單》。 4.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在 供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后 由采購員與供應商協(xié)商處理。 4.1.3 若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時，采購員應立即向供應中心經理 報告，落實應急措施，必要時報告生產管理部甚至生產副總裁協(xié)調解 決。 4.1.4 各工廠的成品經檢驗合格后，生產車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管 員核對無疑后進行簽收。 4.1.5 檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。 4.2 倉儲 4.2.1 物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區(qū)域。 4.2.2 儲區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質，儲存區(qū)要求通風，地面干凈，料架 清潔，垃圾及時清除。 4.2.3 安全措施 1. 加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護，消防設備區(qū)域不得堵塞。 2. 物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通 道應保持暢通。 3. 庫房內嚴禁煙火，應保持整潔、干凈、通風。 4. 易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。 5. 物資堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。 6. 物資若無法儲存于室內，應采取防護措施防止物資損壞。 7. 物資的倉儲條件和方法應符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質或遺 失。 4.2.4 供應中心的各倉庫應建立相應物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物” 相符，標識規(guī)范牢固。 4.2.5 在確保正常運作的前提下，供應中心和各工廠應采取適當措施，提高物資 周轉率，減少庫存量。 4.2.6 倉管員應及時傳遞各種出入庫單據(jù)，當發(fā)現(xiàn)存貨不足時，應及時通知供應 中心或生產科實施采購。 4.2.7 當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數(shù)量不足時，保管員應及時向主 管報告。 4.3搬運和防護 4.3.1 技術研發(fā)部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī) 范，組織各工廠編制相應的貯存、包裝、防護和交付等方面的作業(yè)指 導書。 4.3.2 供應中心和各工廠負責各自物資的搬運和防護工作。 4.3.3 必須按規(guī)定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全 。 4.3.4 搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。 4.3.5 當物資在搬運過程中出現(xiàn)質量問題時，應及時向主管部門報告。 4.3.6 對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng)，并確保搬運安全。 4.4 出庫 4.4.1 領料人員憑《領料單》到倉庫領料。 4.4.2倉管員根據(jù)《領料單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后組織發(fā) 貨。 4.4.3發(fā)料時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領料，應先將零星物料 發(fā)掉，保持同一種物料在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。 4.4.4當領用人發(fā)現(xiàn)領用的物資不符合規(guī)定要求時，可退回倉庫。 4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉 管員應隔離放置，明顯標識，不得再發(fā)貨。 4.4.6 在產品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產品名稱、數(shù)量、標識是否 相符，包裝是否完好，確認后在《出庫單》上簽字，產品交付后的狀態(tài) 由接收方負責。 4.4.7倉管員每月底報送《 年　　月領用物資匯總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核 算用途。 4.5 盤點 4.5.1 供應中心和各工廠應每月組織對物資的盤點，填寫《 年　　月物資庫存表》。當出現(xiàn)帳、物、卡不相符時，應及時分析原 因、追究責任，并進行數(shù)據(jù)處理。 4.6 對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄 ，供應中心和各工廠應予以保存。 4.7 生產管理部督導供應中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施，對出現(xiàn)的問題 及時處理，必要時向生產副總裁反饋。 5.相關文件 5.1《進料檢驗管理程序》 5.2《不合格品管理程序》 5.3《檢驗作業(yè)指導書》 6.使用記錄 6.1《入庫單》 6.2《領料單》 6.3《出庫單》 6.4《 年　　月物資庫存表》 6.5《 年　　月領用物資匯總表》
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