2K07外審CAR三項(xiàng)(doc)
To: IQC、工程部、三分廠 Cc: 管理代表 From:系統(tǒng)稽核部 Re:關(guān)于2K07外部審核不符合項(xiàng)之改善措施探討 各位主管: 為完善公司ISO9002運(yùn)作體系,確實(shí)做好糾正與預(yù)防措施、改進(jìn)我們的日常工作,關(guān)于2K0 7外部審核不符合項(xiàng),稽核部特?cái)M定以下改善措施作為上述部門(mén)之改善行動(dòng)參考及對(duì)CQC& DNV之回復(fù),敬請(qǐng)CHECK: |No |糾正措施 |完成日期 |預(yù)防措施 |完成日期| |1# |B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等規(guī)格之電話線為常用材料，但至| | |今沒(méi)有相應(yīng)的檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程。 | |IQC |1.請(qǐng)IE制定上述電話線的檢 |8月10日 |1.在IQC每個(gè)工作站醒目位 |8月10日 | | |驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程.(附 | |置貼上紅字標(biāo)語(yǔ):"請(qǐng)出示檢| | | |件一) | |驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程!"作| | | | | |為提醒用.(附件三) | | | |2.擬一份[IQC檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |8月30日 | | | | |和作業(yè)規(guī)程一覽表]列管全部| | | | | |來(lái)料,清查是否有相應(yīng)的檢驗(yàn)| | | | | |技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程,若無(wú), | | | | | |應(yīng)會(huì)同IE補(bǔ)齊.(附件二) | | | | | | | |2.培訓(xùn)IQC相關(guān)人員,無(wú)檢驗(yàn)|8月30日 | | | | |技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程者不得| | | | | |進(jìn)行檢驗(yàn),緊急處置的須在 | | | | | |一周內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)文件.(附件| | | | | |四) | | |2# |部分外校計(jì)量?jī)x器如LCR等，沒(méi)有對(duì)其接收精度要求作出規(guī)定。在IE部倉(cāng)庫(kù)有三| | |臺(tái)儀器5121004# 、5121003# 及5121001#超過(guò)有效期，須暫停使用，但無(wú)相應(yīng) | | |標(biāo)識(shí)。 | |工程|1.制定一份[儀器設(shè)備接收精|8月10日 |改訂[儀器應(yīng)檢計(jì)劃]表格, |8月30日 | |部 |度一覽表]列管全部?jī)?nèi)外校 | |增加"接收精度"、"實(shí)際校 | | | |儀器設(shè)備,并對(duì)現(xiàn)有之外校報(bào)| |驗(yàn)日期"、"校驗(yàn)報(bào)告編號(hào)" | | | |告作合格與否之判定.(附件 | |、"判定"等欄目.后續(xù)工作 | | | |一) | |采用新表格進(jìn)行管制(附件 | | | | | |三) | | | |2.以[儀器設(shè)備清單]為索引 |8月30日 | | | | |核查所有在用儀器的計(jì)量標(biāo) | | | | | |簽之正確性,并作相應(yīng)改善.(| | | | | |附件二) | | | | |3# |三廠的工序"高壓測(cè)試"為特殊工序,現(xiàn)在崗四人,但其中一人(員工編號(hào)為3002#)| | |沒(méi)有按規(guī)定持證上崗。 | |三分|1.補(bǔ)該員工的培訓(xùn)記錄并核 |8月10日 |修訂全部特殊工序的工藝卡|8月30日 | |廠 |發(fā)上崗證.(附件一) | |,補(bǔ)作業(yè)步驟的第一條: | | | | | |"1.確認(rèn)本工序作業(yè)者的上 | | | | | |崗資格;"(附件三) | | | |2.制定一份[三分廠特殊工序|8月30日 | | | | |一覽表]列管全部特殊工序, | | | | | |核查其作業(yè)者的上崗資格.( | | | | | |附件二) | | | | 請(qǐng)各部門(mén)抓緊時(shí)間改善完成后,將佐證之附件匯總交到稽核部. 若有更好之改善方案,請(qǐng)?zhí)岢鰜?lái)共同探討,一起努力.謝謝! 稽核部：
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