32質(zhì)量記錄的控制(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP6.5 質(zhì)量記錄的控制 頁(yè) 碼: 1/2 1.目的: 建立質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、傳遞、標(biāo)識(shí)、保存等管理程序,以確保服務(wù)滿足規(guī)定 要求,能提供足夠的有效證據(jù)。 2.適用范圍: 適用于本公司質(zhì)量記錄的管理。 3.引用文件: 3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.16章 3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.16章 4.職責(zé): 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本公司所產(chǎn)生、發(fā)出的質(zhì)量記錄與本部門質(zhì)量工作有關(guān)的記錄按規(guī) 定的程序收集、傳遞、標(biāo)識(shí)、編目和保存。 5.工作程序: 5.1質(zhì)量記錄的收集、傳遞: 5.1.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄及本部門質(zhì)量記錄分門別類得到完整 收集,并按有關(guān)信息反饋渠道及流程及時(shí)傳遞。 5.2標(biāo)識(shí)、書(shū)寫(xiě): 5.2.1負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門產(chǎn)生或收集的質(zhì)量記錄數(shù)據(jù),所記錄的內(nèi)容(項(xiàng)目)等進(jìn)行必需 的標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量記錄所記錄的內(nèi)容一一對(duì)應(yīng),易于查閱。 5.2.2所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚,基本內(nèi)容齊全,能分清各類名稱等。每一份質(zhì)量記錄均 應(yīng)有日期。 5.2.3所有記錄中的數(shù)據(jù)不允許用涂改液涂改,其書(shū)寫(xiě)記錄時(shí)有錯(cuò)應(yīng)用橫線劃掉,并且要能 識(shí)別原記錄。 5.3編目: 5.3.1為了便于查閱存放記錄的資料表,文件柜應(yīng)按類存放,并建立目錄,目錄應(yīng)存放在方 便查閱的地方。 5.3.2各部門可根據(jù)各部門的實(shí)際情況自行編目歸檔。 公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP6.5 質(zhì)量記錄的控制 頁(yè) 碼: 2/2 5.3.3綜合辦公室應(yīng)對(duì)所有質(zhì)量記錄編制一個(gè)總的《質(zhì)量記錄一覽表》,該表除標(biāo)明質(zhì)量記 錄名稱、編號(hào)外,應(yīng)有存放地點(diǎn)、責(zé)任人、保管年限,應(yīng)注明版號(hào)、發(fā)布日期,《質(zhì)量記錄 一覽表》應(yīng)發(fā)放到各部門,并抄送一份報(bào)管理者代表。 5.4貯存、保管: 5.4.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量記錄完好無(wú)損,記錄的內(nèi)容完整清晰,可隨時(shí)作為質(zhì)量體系 運(yùn)作的有效證據(jù)提供給需方或其代表或第三方機(jī)構(gòu)審核。 5.4.2如需查詢有關(guān)質(zhì)量記錄,經(jīng)該部門責(zé)任人同意,并填寫(xiě)《文件/資料借閱登記表》,查閱 完畢,盡快還回,做好登記,以防遺失。 5.5保管年限: 5.5.1綜合辦公室根據(jù)各部門的實(shí)際情況,對(duì)各種不同的質(zhì)量記錄的用途及合同中的規(guī)定 或有關(guān)服務(wù)對(duì)保存質(zhì)量記錄的要求,作適當(dāng)規(guī)定,并在《質(zhì)量記錄一覽表》中明確。 5.5.2各部門保存的公司程序文件涉及到的每一種質(zhì)量記錄的表格需登記在《質(zhì)量記錄一 覽表》中。 5.6質(zhì)量記錄的修改: 5.6.1各部門員工如在填寫(xiě)質(zhì)量記錄過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有問(wèn)題或不實(shí)用時(shí),均有權(quán)提出修改 。 5.6.2質(zhì)量記錄的修改由申請(qǐng)修改人填寫(xiě)《文件修改報(bào)批單》,經(jīng)管理者副代表審批,管理者 代表批準(zhǔn)后,才被認(rèn)為正式有效。 5.7處理: 5.7.1綜合辦公室應(yīng)對(duì)各部門超過(guò)保存年限的質(zhì)量記錄統(tǒng)一收回,進(jìn)行銷毀,以確保公司的 技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等資料不泄密。 6.支持性文件與質(zhì)量記錄: 6.1《文件/資料借閱登記表》 EJ-QR-QP6.1-01 6.2《質(zhì)量記錄一覽表》 EJ-QR-QP6.5-01 6.3《質(zhì)量記錄控制指導(dǎo)書(shū)》 EJ-WI-QP6.5-01
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