4.2.2文件控制表格(doc)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
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表格編號： R-001-A 受控文件一覽表 |序號 |文件編號 |文件名稱 |版次/發(fā)行日 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編號： 登錄： 表格編號： R-002-A 文件分發(fā)與回收記錄 |編號 | |文件名稱 |文件編號 |版次 |頁數(shù) |發(fā)行部門（申請部門）/份數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn)： |申請： | |日期： |日期： | 編號： 版次： 受控文件發(fā)行、復(fù)印、借用申請 表格編號： R-003-A |申請類別: (發(fā)行復(fù)印受控文件副本 (借用受控文件正本 | |(補(bǔ)發(fā)受控文件副本 (增加發(fā)放部門 (損壞文件更換 | |文件名稱 |文件編號 |版次 |頁數(shù) |發(fā)行部門/份數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn)： |申請： | |日期： |日期： | 編號： 版次： 外來文件登記表（表格編號： R-004-A） |序號 |文件編號 |文件名稱 |版次 |份數(shù) |頁數(shù) |接收時(shí)間 |接收人 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編號： 登錄： 質(zhì)量記錄一覽表（表格編號： R-005-A） 第 頁 共 頁 |序號 |表格編號 |表 格 名 稱 |傳遞單 |保存 |使用單位 |備注 | | | | |位 |期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 批準(zhǔn)： 編制： 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃（表格編號： R-006-A） 送： 200 年第 次 1、審核目的： 2、審核范圍： 3、審核準(zhǔn)則： 4、審核組：審核組長： 內(nèi)審員： 5、審核日期： 6、日程安排： |內(nèi)審員 |審核部門 |審核內(nèi)容 |審核時(shí)間 |備注 | | | | | | | 批準(zhǔn)： 編制： 日期： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄（表格編號： R-007-A） |序號 |審核記錄 |判定結(jié)果 |不符合 |不符合 | | | | |類 別 |報(bào)告編號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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表格編號： R-001-A 受控文件一覽表 |序號 |文件編號 |文件名稱 |版次/發(fā)行日 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編號： 登錄： 表格編號： R-002-A 文件分發(fā)與回收記錄 |編號 | |文件名稱 |文件編號 |版次 |頁數(shù) |發(fā)行部門（申請部門）/份數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn)： |申請： | |日期： |日期： | 編號： 版次： 受控文件發(fā)行、復(fù)印、借用申請 表格編號： R-003-A |申請類別: (發(fā)行復(fù)印受控文件副本 (借用受控文件正本 | |(補(bǔ)發(fā)受控文件副本 (增加發(fā)放部門 (損壞文件更換 | |文件名稱 |文件編號 |版次 |頁數(shù) |發(fā)行部門/份數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn)： |申請： | |日期： |日期： | 編號： 版次： 外來文件登記表（表格編號： R-004-A） |序號 |文件編號 |文件名稱 |版次 |份數(shù) |頁數(shù) |接收時(shí)間 |接收人 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編號： 登錄： 質(zhì)量記錄一覽表（表格編號： R-005-A） 第 頁 共 頁 |序號 |表格編號 |表 格 名 稱 |傳遞單 |保存 |使用單位 |備注 | | | | |位 |期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 批準(zhǔn)： 編制： 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃（表格編號： R-006-A） 送： 200 年第 次 1、審核目的： 2、審核范圍： 3、審核準(zhǔn)則： 4、審核組：審核組長： 內(nèi)審員： 5、審核日期： 6、日程安排： |內(nèi)審員 |審核部門 |審核內(nèi)容 |審核時(shí)間 |備注 | | | | | | | 批準(zhǔn)： 編制： 日期： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄（表格編號： R-007-A） |序號 |審核記錄 |判定結(jié)果 |不符合 |不符合 | | | | |類 別 |報(bào)告編號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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