4.2.4 質(zhì)量記錄控制程序(doc)
|1. 目的： | |規(guī)定質(zhì)量記錄的具體內(nèi)容及其記錄、收集、分析、整理和存檔方法，以確保本公司各 | |項活動文件齊全，為用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量保證。 | |2. 適用范圍： | |適用于本公司各級管理人員、檢驗人員及其它從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員在整個質(zhì)量體 | |系運行中的質(zhì)量活動記錄的控制。 | |3. 職責(zé)： | |3.1工程部負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審及其它質(zhì)量分析會議的原始質(zhì)量記錄的| |存檔； | |3.2 管理者代表負(fù)責(zé)第“3.1”項的原始質(zhì)量記錄的審核、分析。 | |3.3 第“3.2”項的原始記錄由該活動的領(lǐng)導(dǎo)者審核、分析。 | |3.4 各部門質(zhì)量聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)本部門日常質(zhì)量記錄的收集、歸類、整理和存檔。 | |3.5 工程部負(fù)責(zé)本公司重要質(zhì)量分析會議記錄的收集、整理、統(tǒng)計工作。 | |4. 定義：無 | |5. 工作程序 | |5.1 質(zhì)量記錄的記錄: | |5.1.1 | |質(zhì)量記錄的格式和表格見各有關(guān)的程序文件，並由相應(yīng)部門編制相應(yīng)的《質(zhì)量記錄一覽| |表》 | |5.1.2質(zhì)量活動的具體執(zhí)行人員按其程序規(guī)定要求，完成該項活動的原始記錄和質(zhì)量記| |錄； | |5.2 質(zhì)量記錄審核 | |質(zhì)量記錄審核由該項活動的直接領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)錯誤或疑問，立即核對原始記 | |錄，以確保質(zhì)量記錄之準(zhǔn)確性。 | |5.3 記錄分析 | |質(zhì)量記錄由該項活動的直接領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行分析，把有關(guān)質(zhì)量問題報告總經(jīng)理及反饋給相 | |關(guān)部門。 | |質(zhì)量記錄的整理 | |5.4.1 各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本部門日常質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、整理； | |5.4.2 重要質(zhì)量記錄由工程部進(jìn)行整理、分類及存檔： | |公司級質(zhì)量分析會議記錄； | |內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審報告； | |各車間及質(zhì)檢員質(zhì)量日報表； | |新產(chǎn)品鑒定報告； | |產(chǎn)品型式試驗報告； | |其它公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要的質(zhì)量記錄。 | |5.5 質(zhì)量記錄存檔 | |5.5.1 各部門日常質(zhì)量記錄由本部門保存，並編制質(zhì)量記錄一覽表。 | |5.5.2 工程部把公司質(zhì)量記錄分類保存于專用資料柜中依質(zhì)量記錄總覽表，保存期為 | |兩年。其中第5.4.2項列出的重要質(zhì)量記錄保存期為五年，（其中a、b、e三項需作永 | |久保存）。質(zhì)量部要做好存檔記錄表。 | |5.6 質(zhì)量記錄調(diào)閱 | |5.6.1 存檔質(zhì)量記錄的內(nèi)部借閱者要按《文件控制程序》到質(zhì)量部辦理借閱手續(xù)。借閱 | |者要妥善保管有關(guān)記錄，不得涂改或遺失； | |5.6.2 外部借閱者應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。 | |5.7 記錄的銷毀 | |對已過了規(guī)定保存期需要銷毀的質(zhì)量記錄，要按《文件控制程序》由工程部提出申請， | |填寫《文件銷毀審批表》交總經(jīng)理審批后，由工程部組織銷毀并做好《文件回收、銷毀記| |錄》。 | |相關(guān)文件和記錄 | |6.1 BF/QJ-007 《受控質(zhì)量記錄一覽表》 | | | | | |批準(zhǔn) | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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