4質(zhì)量記錄控制程序(doc)
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
4質(zhì)量記錄控制程序(doc)
質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量記錄予以控制,以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證 據(jù)。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運行的質(zhì)量記錄。 3 職責 3.1 質(zhì)量負責人負責監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認證有關運行記錄。 3.2 各部門經(jīng)理負責整理、批準、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 辦公室負責質(zhì)量記錄編號、保管空白表單和超過一年以上的質(zhì)量記錄。 4 程序 4.1 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要,編制各種類型的表格,經(jīng)本部門主管批準后,填寫在《質(zhì)量 記錄清單》中,并注上此記錄的保存期限,連同空白表格一式二份,一份留存作為部門工 作手冊的附錄,并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本,一份交到辦公室存檔。 4.2 質(zhì)量記錄標識 每張每格應予以編號,便予區(qū)別。編號方法按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.3 質(zhì)量記錄填寫 4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能 填寫的欄目,應將在該欄目用單杠劃去;若涉及到有記錄人、審批人等各負責人簽名, 則不允許空白,若有時間要求應填寫準確的日期,便予追溯。 4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù) 據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4.4 質(zhì)量記錄的貯存、保護 4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方, 所有的質(zhì)量記錄保持清潔,字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存一年以 上的記錄交辦公室統(tǒng)一保存。 4.4.2辦公室根據(jù)各部門提交的空白表單,記入《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理 和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期限、使用部門等內(nèi)容 。 4.4.3 質(zhì)量負責人每年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4.5 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由辦公室主任填寫《質(zhì)量記錄銷毀申 請單》交質(zhì)量負責人審批,由辦公室主任統(tǒng)一銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式,由各部門自行編制,部門主管審批,辦公室統(tǒng)一編號。 4.7.2各相關部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)記錄格式設計錯誤,可提出更改,執(zhí)行《文件控制程 序》有關更改的規(guī)定。 5相關文件 《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1《質(zhì)量記錄清單》QR-04-01 6.2《質(zhì)量記錄銷毀申請單》QR-04-02
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質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量記錄予以控制,以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證 據(jù)。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運行的質(zhì)量記錄。 3 職責 3.1 質(zhì)量負責人負責監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認證有關運行記錄。 3.2 各部門經(jīng)理負責整理、批準、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 辦公室負責質(zhì)量記錄編號、保管空白表單和超過一年以上的質(zhì)量記錄。 4 程序 4.1 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要,編制各種類型的表格,經(jīng)本部門主管批準后,填寫在《質(zhì)量 記錄清單》中,并注上此記錄的保存期限,連同空白表格一式二份,一份留存作為部門工 作手冊的附錄,并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本,一份交到辦公室存檔。 4.2 質(zhì)量記錄標識 每張每格應予以編號,便予區(qū)別。編號方法按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.3 質(zhì)量記錄填寫 4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能 填寫的欄目,應將在該欄目用單杠劃去;若涉及到有記錄人、審批人等各負責人簽名, 則不允許空白,若有時間要求應填寫準確的日期,便予追溯。 4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù) 據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4.4 質(zhì)量記錄的貯存、保護 4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方, 所有的質(zhì)量記錄保持清潔,字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存一年以 上的記錄交辦公室統(tǒng)一保存。 4.4.2辦公室根據(jù)各部門提交的空白表單,記入《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理 和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期限、使用部門等內(nèi)容 。 4.4.3 質(zhì)量負責人每年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4.5 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由辦公室主任填寫《質(zhì)量記錄銷毀申 請單》交質(zhì)量負責人審批,由辦公室主任統(tǒng)一銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式,由各部門自行編制,部門主管審批,辦公室統(tǒng)一編號。 4.7.2各相關部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)記錄格式設計錯誤,可提出更改,執(zhí)行《文件控制程 序》有關更改的規(guī)定。 5相關文件 《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1《質(zhì)量記錄清單》QR-04-01 6.2《質(zhì)量記錄銷毀申請單》QR-04-02
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