5.6 管理評審控制程序(doc)
|1. 目的： | |1.1 對本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、目標的有效性、適宜性進行有效評審； | |1.2 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足國際/國家標準的要求； | |1.3 確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標的要求。 | |2. 適用范圍： | |適用于本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審工作。 | |3. 職責 | |3.1 總經(jīng)理職責： | |3.1.1 主持管理評審會議，策劃管理評審活動； | |3.1.2 批準管理評審計劃及管理評審報告； | |3.1.3 跟蹤或授權管理者代表跟蹤管理評審所提出的重大問題的落實。 | |3.2 管理者代表職責： | |3.2.1 負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況； | |3.2.2 協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會議； | |3.2.3 負責管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作； | |3.2.4 負責評審后的跟蹤檢查和報告工作。 | |3.3 工程部負責： | |3.3.1 協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會議； | |3.3.2 通知有關部門作好評審工作； | |3.3.3 記錄管理評審會議紀要； | |3.3.4 收集、保存管理評審的資料及記錄。 | |3.4 各部門負責人參加管理評審會議，并做好管理評審的準備材料。 | |4. 定義：無 | |5. 工作程序： | |5.1 管理評審的頻次： | |管理評審一般每年進行一次。 | |5.2 出現(xiàn)下列情況時應進行緊急管理評審： | |5.2.1 本公司組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整； | |5.2.2 出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故； | |5.2.3 發(fā)生重大的顧客投訴； | |5.2.4 工藝、技術條件出現(xiàn)較大改變； | |5.2.5 質(zhì)量體系文件進行了重大的修改或補充； | |5.2.6 ISO9000族標準換版； | |5.2.7 總經(jīng)理認為有必要時。 | |5.3 管理評審的形式： | |5.3.1 一般是會議，特殊情況下可分開進行，但須保證應參加評審的人員都參加； | |5.3.2 管理評審的參加人員： | |a. 總經(jīng)理； | |b. 廠務經(jīng)理； | |c. 管理者代表； | |d. 工程部部長； | |e. 各部門部長。 | |5.4 一般管理評審的實施： | |5.4.1 一般管理評審指在正常情況下，本公司進行一次全面的內(nèi)部審核后進行的評審 | |活動； | |5.4.2 一般管理評審工作計劃的編制： | |由管理者代表根據(jù)內(nèi)部審核的有關情況、糾正和預防措施的實施情況、顧客的有關投 | |訴情況等制訂管理評審工作計劃。 | |5.4.3 管理評審工作計劃包括： | |a. 評審的目的及范圍； | |b. 評審內(nèi)容； | |c. 評審方式； | |d. 準備工作； | |e. 參加人員； | |f. 編制人、日期； | |g. 批準人、日期等。 | |5.4.4 一般管理評審準備工作： | |a.工程部接到管理者代表準備召開管理評審的通知后,協(xié)助其制定一般管理內(nèi)審工作計| |劃，在召開會議五天前，以《管理評審通知單》通知各有關部門； | |b.工程部會同生產(chǎn)部準備一份糾正和預防措施的材料； | |c.采購業(yè)務部準備一份服務情況及顧客投訴的材料； | |d.管理者代表準備一份內(nèi)部質(zhì)量審核的材料； | |e.其他部門準備各自的材料。 | |5.4.5 評審內(nèi)容： | |a. 質(zhì)量體系運行的有關情況； | |b. 重大糾正和預防措施，重點是預防措施的有關情況； | |c. 組織機構(gòu)、市場、社會環(huán)境的有關變化情況； | |d. 質(zhì)量方針、目標的適應性和可實現(xiàn)性； | |e. 其他內(nèi)容。 | |5.4.6 參加評審會議的人員必須簽到，評審組成員對發(fā)現(xiàn)重大的涉及面廣的、難糾正 | |或難預防的、反復出現(xiàn)的問題，提出并進行討論，研究分析，以便制訂改進措施。 | |5.4.7 工程部作好會議記錄。 | |5.5 評審后的工作： | |5.5.1無論是一般管理評審或緊急管理評審，評審會議結(jié)束后，管理者代表應編制《管 | |理評審報告》,報告內(nèi)容包括: | |a. 評審目的； | |b. 評審范圍； | |c. 評審內(nèi)容； | |d. 評審依據(jù)； | |e. 參加人員； | |f. 會議紀要； | |g. 總結(jié)； | |h. 其他。 | |5.5.2 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)給下列部門人員： | |a. 總經(jīng)理； | |b. 管理者代表； | |c. 參加會議的主要人員； | |d. 改進措施的責任部門； | |e. 工程部。 | |5.6 改進措施的跟蹤及驗證 | |5.6.1管理者代表根據(jù)改進措施要求的改進措施完成期限進行跟蹤，監(jiān)督改進措施責任| |部門的落實情況，并將檢查結(jié)果進行記錄； | |5.6.2必要時，管理者代表或總經(jīng)理對改進措施的完成效果進行驗證，所有經(jīng)驗證有效| |的改進措施，應納入體系文件，作為以后質(zhì)量體系運行的依據(jù)。 | |5.7 工程部應將評審計劃、報告、會議記錄等加以妥善保存。 | |6. 參考文件和記錄表單： | |6.1 Q/BFB-8.2.2-01-2003 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 | |6.2 Q/BFB -8.5.2-01-2003 《糾正措施控制程序》 | |6.3 Q/BFB -8.5.3-01-2003 《預防措施控制程序》 | |6.4 Q/BFB -4.2.3-01-2003 《文件控制程序》 | |6.5 BF/QJ-009 《管理評審通知單》 | |6.6 BF /QJ-010 《管理評審工作計劃》 | |6.7 BF /QJ-011 《質(zhì)量體系運行情況報告》 | |6.8 BF /QJ-012 《糾正和預防措施報告》 | |6.9 BF /QJ-013 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 | |6.10 BF /QJ-014 《顧客投訴情況統(tǒng)計報告》 | |6.11 BF /QJ-015 《管理評審報告》 | |批準 | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
5.6 管理評審控制程序(doc)