7對物品供應商的控制(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP5.2 對物品供應商的控制 頁 碼: 1/2 1.目的: 選擇合格的物品供應商,保證所采購商品的質(zhì)量。 2.適用范圍: 適用于公司各部門及公司物業(yè)分承包商對本公司所轄小區(qū)住戶的零維修材料和大修所用 材料供應商的控制。 3.引用文件: 3. 1質(zhì)量手冊第4.6章 2 ISO9002標準第4.6章 4.職責: 4.1綜合辦公室職責: 4.1.1綜合辦公室負責公司所購物品供應商的調(diào)查、篩選工作,編制《合格供應商名單》。 4.1.2管理者副代表負責對物品供應商的審核。 4.1.3副總經(jīng)理負責對物品供應商調(diào)查報告的審批。 4.2工程維修部職責: 4.2.1工程維修部負責分承包商對本公司所管轄區(qū)住戶零維修用料和施工材料的檢查,見 EJ-QP5.1中5.9.2程序。 4.2.2工程維修部負責對自己或大修所購材料進行調(diào)查，并形成調(diào)查報告,經(jīng)管理者副代 表或副總經(jīng)理審核。 5.工作程序: 5. 1在確定物品供應商之前,工程維修部（綜合辦公室）須對供應商(物業(yè)分承包商大修所 用材料的供應商)進行調(diào)查,篩選出供貨業(yè)績好,有一定信譽的物品供應商,將調(diào)查結果 匯總在《物品供應商調(diào)查報告》上,經(jīng)副總經(jīng)理批準后,列入合格供應商名單,采購時從中 選擇和確定一家物品供應商。 5.2對供應商提供的不合格產(chǎn)品,驗收部門、使用部門必須要求調(diào)換,經(jīng)調(diào)換不符合要求的 ,可提出退貨,問題嚴重者,取消供應商資格。 5.3定期評審: 公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP5.2 對物品供應商的控制 頁 碼: 2/2 5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對長期的物品供應商進行一次評審,內(nèi)容包括產(chǎn) 品質(zhì)量、服務水平、售后服務等,評審結果填寫在《物品供應商年度評審報告》,報副總經(jīng) 理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評審不合格取消供貨資格。 5.3.2對于在ISO 9002質(zhì)量體系正式運行前已供貨超過半年的供應商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對其 進行一次年度評審,合格者直接進入《合格供應商名單》。 6.支持文件與質(zhì)量記錄: 6.1《合格供應商名單》 EJ-QR-QP5.2-01 6.2《物品供應商年度評審報告》 EJ-QR-QP5.2-02 6.3《物品供應商調(diào)查報告》 EJ-QR-QP5.2-03
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