8.2-內(nèi)部審核(doc)
1. 目的 對(duì)本公司實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排、 GB/T19001- 2000的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并判定質(zhì)量體系是否得到有 效實(shí)施、保持和改進(jìn)。 2. 適用范圍 適用于本公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。 3. 職責(zé) 1. 由公司管理者代表或授權(quán)人組織制訂并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃。 2. 質(zhì)管部門(mén)為內(nèi)部質(zhì)量審核日常工作歸口部門(mén),協(xié)助管理者代表具體組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì) 量審核工作計(jì)劃,并整理保存有關(guān)審核報(bào)告及記錄。 3. 由管理者代表或授權(quán)人選定審核組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)，由管理者代表批準(zhǔn) 及授權(quán)。 4. 由審核組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作,組織審核組員具體實(shí)施審核。 5. 受審核部門(mén)和各相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)審核報(bào)告要求提出和實(shí)施有關(guān)糾正措施。 6. 由審核組長(zhǎng)或授權(quán)/委派的有關(guān)質(zhì)量職能業(yè)務(wù)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、 驗(yàn)證。 4. 控制要求 1. 公司制訂并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要 程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核依 據(jù)、范圍、頻次等，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少二次，上半年和下半年各 一次，并要覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。 2. 由管理者代表或授權(quán)人負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長(zhǎng)、組員，并對(duì)其組織培訓(xùn)和資格認(rèn)可及授 權(quán)。 3. 質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)，協(xié) 助安排與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核。 4. 由審核組長(zhǎng)按年度審核計(jì)劃負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)審工作實(shí)施計(jì)劃和審核日程表，明確審 核目的、依據(jù)、范圍及要求，及時(shí)通知受審部門(mén)；負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)次審核進(jìn)行責(zé)職分工 和具體實(shí)施,并保存審核記錄。各個(gè)審核員應(yīng)按責(zé)職分工進(jìn)行內(nèi)審中的相應(yīng)工作 。 5. 受審核部門(mén)和相關(guān)責(zé)任部門(mén)針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及產(chǎn)生的原因,提出并實(shí)施有關(guān) 糾正和糾正措施。 6. 由管理者代表督促審核組長(zhǎng)或授權(quán)的歸口部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所采取的糾正及糾正措施的實(shí) 施情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。 7. 質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存內(nèi)部質(zhì)量審核記錄，審核結(jié)果的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)提交管 理評(píng)審。 5. 相關(guān)的質(zhì)量文件 QS/EN 08.02 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 6. 質(zhì)量記錄 本章所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄均應(yīng)按本手冊(cè)第4.2章的規(guī)定，收集、整理、歸檔和保存 。
8.2-內(nèi)部審核(doc)