8.2.2 內(nèi)部審核控制程序(doc)
|1.目的： | |根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動極其結(jié)果 | |是否符合規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系有效地運行。 | |2.適用范圍： | |適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 | |3.職責： | |3.1審核組長負責內(nèi)部質(zhì)量審核計劃編制，并經(jīng)管理者代表審批后實施。 | |3.2管理者代表任命審核組長、審核員并規(guī)定其職責。 | |3.3由審核組長組織內(nèi)部審核。 | |4.定義：無 | |5.程序： | |5.1審核組長制定內(nèi)部審核計劃，于每年元月報管理者代表審批并實施，每年進行最少|(zhì) |一次內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 | |5.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃的內(nèi)容： | |審核目的和范圍。 | |審核時間安排。 | |5.3審核準備 | |5.3.1由管理者代表根據(jù)被審核部門情況任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的合適人選擔任| |審核組長，由審核組長負責本次審核的具體組織工作。 | |5.3.2審核由2人或2人以上組成，由審核組長選派具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格且與被審核| |部門無直接責任的人員擔任審核組成員。 | |5.3.4由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件，主要由以下文件組成： | |審核通知。 | |審核檢查表。 | |不合格項報告。 | |審核報告。 | |5.3.5準備好審核依據(jù)的文件。 | |5.3.6由審核組長提前一星期向受審部門發(fā)出《審核通知》及本次《審核計劃》。 | |5.3.7審核計劃的內(nèi)容 | |受審核的部門、審核目的、范圍、日期。 | |審核依據(jù)的文件。 | |審核的主要項目及時間安排。 | |審核員分工。 | |5.3.8受審核部門要確定陪同人員并做好必要的準備工作。 | |5.4審核實施 | |5.4.1審核的具體內(nèi)容按照《檢查表》進行。 | |5.4.2審核員通過交談、查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)等活動，檢查質(zhì)量體系的運行| |情況。 | |5.4.3現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)讓當場該項工作負責人（或操作者）確認并填寫《不符合項報告》| |，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。 | |5.4.4審核結(jié)束由審核組長召開受審部門負責人及有關(guān)人員、審核組成員會議，報告審| |核結(jié)果。 | |5.5審核報告 | |5.5.1由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫《審核報告》。審核組長確認后簽字，報管理者| |代表及有關(guān)部門。 | |5.5.2審核報告的內(nèi)容： | |受審核的部門、審核目的、范圍、日期。 | |審核依據(jù)的文件。 | |審核員、受審核部門主要參加人員。 | |審核綜述。 | |不合格項 | |5.6審核報告的發(fā)放范圍 | |總經(jīng)理、管理者代表。 | |受審核部門。 | |不合格項所涉及的相關(guān)部門。 | |5.7受審核部門在受到審核報告以后兩天內(nèi)對不合格項實施糾正措施，對不能在短期內(nèi)| |糾正的不合格項由責任部門填寫《不合格項報告》交給審核組備案。 | |5.8審核組對《不合格項報告》中的工作項目進行跟蹤檢查，并驗證有效性，將檢查結(jié)果| |記入《不符合項報告》。 | |5.9《不符合項報告》的發(fā)放與本程序4.6條款相同。 | |5.10內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交給質(zhì)保部，按照《質(zhì)量記錄控制程| |序》進行保管。 | |6.相關(guān)文件和記錄： | |6.1 《管理評審管理制度》 | |BF /QJ-045 《內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍?| |BF /QJ-046 《檢查表》 | |BF /QJ-013 《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 | |BF /QJ-048 《年度質(zhì)量體系審核計劃》 | |BF /QJ-049 《不符合項報告》 | |BF /QJ-050 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 | |BF /QJ-051 《不符合項分布表》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準 | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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