9金倉(cāng)管理制度(doc)
|某某珠寶金行有限公司 |文件編號(hào) |OL-SY-00-00 |文件類(lèi)別 |制度類(lèi) | |金倉(cāng)管理制度 |版本號(hào)/頁(yè)數(shù) |0101/共9頁(yè)第1頁(yè) |文件狀態(tài) |1 | |為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。 | |人員配備 | |必須對(duì)該物料有一定的認(rèn)識(shí)，有一定統(tǒng)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)； | |必須高中以上畢業(yè)或有專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)者； | |實(shí)行帳與實(shí)物分開(kāi)管理 | |領(lǐng)用范圍 | |本公司規(guī)定須用部門(mén)，超出規(guī)定不得發(fā)放； | |金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅； | |水口只允許拉線(xiàn)領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)； | |半成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失，補(bǔ)報(bào)廢，但必須有明確單據(jù)； | |存?zhèn)}出必須憑工場(chǎng)制作單及無(wú)稱(chēng)過(guò)金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉(cāng)單要注明OL編號(hào)、PO客戶(hù)| |、款號(hào)； | |補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補(bǔ)出； | |報(bào)廢必須先收入報(bào)廢原料，才作補(bǔ)出。 | |配件、焊線(xiàn)須用規(guī)定部門(mén)： | |執(zhí)模收發(fā)； | |鑲石收發(fā)； | |QC收發(fā)； | |根據(jù)工場(chǎng)制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。 | |除以上部門(mén)規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶(hù)對(duì)數(shù)之結(jié)余清數(shù)，但| |必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn)； | |一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實(shí)物管理員必須健全手續(xù)交收及時(shí)追回倉(cāng)，每月盤(pán)| |點(diǎn)前追回進(jìn)倉(cāng)，無(wú)該數(shù)據(jù)發(fā)生。 | |記帳規(guī)范 | |總金倉(cāng)水口帳（含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù)，以及客來(lái)記帳）； | |配件倉(cāng)帳； | |補(bǔ)口倉(cāng)帳； | |工人回金倉(cāng)帳。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |某某珠寶金行有限公司 | |編制/日期： |審核/日期： |批準(zhǔn)/日期 | |某某珠寶金行有限公司 |文件編號(hào) |OL-SY-00-00 |文件類(lèi)別 |制度類(lèi) | |金倉(cāng)實(shí)物員管理制度 |版本號(hào)/頁(yè)數(shù) |0101/共9頁(yè)第2頁(yè) |文件狀態(tài) |1 | |實(shí)物員職責(zé)與權(quán)限 | |所有進(jìn)出，先經(jīng)過(guò)記帳員開(kāi)具進(jìn)出倉(cāng)單，憑單實(shí)行進(jìn)出貨手續(xù)； | |每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核，如有問(wèn)題必須即時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理室； | |實(shí)行接受每星期總盤(pán)點(diǎn)及每月例行盤(pán)點(diǎn)手續(xù)； | |進(jìn)出前先檢查電子磅，先回零后過(guò)稱(chēng)，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)清，否則各自負(fù)責(zé)； | |負(fù)責(zé)對(duì)倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實(shí)性； | |對(duì)實(shí)物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 | |物料標(biāo)識(shí)規(guī)范與存放 | |所有金倉(cāng)物料必須清楚標(biāo)識(shí)，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時(shí)通知總經(jīng)理； | |工作期間離座，先上鎖后離去； | |下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬(wàn)內(nèi)，禁止任意存放于工作臺(tái)內(nèi)，否則自行承擔(dān)一切責(zé)| |任； | |所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類(lèi)、補(bǔ)口型號(hào)貼于左上角標(biāo)識(shí)； | |按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料； | |足金混補(bǔ)口時(shí)，注意控制好成色及存料； | |工人回金與化金程序 | |工人回金先檢測(cè)成色，交部門(mén)收發(fā)填寫(xiě)成色、重量簽名后交記帳員開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)，集合所有| |回金，通知化金人發(fā)料回純； | |如有成色不乎，只允許工人補(bǔ)溶一次，再溶相差重量如實(shí)填寫(xiě)回金表上，再溶回成色不乎，| |按實(shí)際成色回收，無(wú)成色的金另行存放，待財(cái)務(wù)部扣完該款，由金倉(cāng)財(cái)務(wù)出具放行條交回工| |人； | |準(zhǔn)時(shí)月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車(chē)水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)； | |每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時(shí)天天回收，月月回收； | |發(fā)出化金數(shù)，必須及時(shí)追回； | |么打屎回金有金、PT、銀及鈀原料； | |化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報(bào)銷(xiāo)； | |金料成色管理 | |在未有任何儀器檢測(cè)金料成色含量時(shí)，必須遵守以下規(guī)定； | |每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測(cè)成色，檢測(cè)報(bào)告交總經(jīng)理室； | |每月化金回必須剪取小量交港化出純率； | |定期檢測(cè)必須嚴(yán)格執(zhí)行； | |負(fù)責(zé)追蹤金料申購(gòu)數(shù)量及報(bào)告。 | |電金水領(lǐng)用管理 | |由于電金水溶量小，價(jià)格昴貴，金倉(cāng)實(shí)的管理員須妥善保管及發(fā)放使用； | |按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量，連同膠瓶過(guò)磅收入，以g為單位，另設(shè)電金水分類(lèi)入帳，領(lǐng)用 | |時(shí)連同膠瓶過(guò)磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放； | |當(dāng)庫(kù)存數(shù)量有限時(shí)，通知工具倉(cāng)管員補(bǔ)充申購(gòu)。 | | | | | | | | | | | |某某珠寶金行有限公司 | |編制/日期： |審核/日期： |批準(zhǔn)/日期 | |某某珠寶金行有限公司 |文件編號(hào) |OL-SY-00-00 |文件類(lèi)別 |制度類(lèi) | |金倉(cāng)記帳員管理制度 |版本號(hào)/頁(yè)數(shù) |0101/共9頁(yè)第3頁(yè) |文件狀態(tài) |1 | |記帳員職責(zé)與權(quán)限 | |所有進(jìn)出料必須先完成開(kāi)單手續(xù)，才能進(jìn)行實(shí)物進(jìn)出，進(jìn)出倉(cāng)單必須有記帳，領(lǐng)用實(shí)物負(fù)責(zé)| |人三方簽名確認(rèn)，否則無(wú)效； | |使用進(jìn)出倉(cāng)單指定有單據(jù)號(hào)碼，填寫(xiě)時(shí)必須有使用部門(mén)名稱(chēng)、金類(lèi)、用途； | |書(shū)寫(xiě)必須整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線(xiàn)及簽名確認(rèn)更改過(guò)； | |入帳時(shí)必須將出入倉(cāng)單原始號(hào)碼記錄，以備查找出入倉(cāng)單必須準(zhǔn)時(shí)入帳，做好項(xiàng)項(xiàng)、日日清| |帳、保持日清月結(jié)； | |每天上班先盤(pán)點(diǎn)昨天發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計(jì)劃； | |負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進(jìn)出有否乎合公司領(lǐng)用條件； | |負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員有否不依序進(jìn)出，或其他異常舉止； | |發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時(shí)間書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理室； | |每天必須做一份金倉(cāng)日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)； | |每星期總盤(pán)點(diǎn)一次包括（原材料、補(bǔ)口、配件），每月例行月盤(pán)工作，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)呈交。 | |倒模須用金程序 | |倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表，分開(kāi)成色編制，報(bào)表連同倒模表一齊| |交財(cái)務(wù)核算員入檔； | |每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計(jì)算是否相乎，即領(lǐng)用的金加補(bǔ)口成色是否一致； | |倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫(xiě)數(shù)據(jù)，水口由金倉(cāng)實(shí)物管理員填寫(xiě)數(shù)據(jù)，總計(jì)由記帳員| |統(tǒng)計(jì)，如有臘鑲，必須準(zhǔn)確減除石重才作計(jì)算； | |倒模須用金出入倉(cāng)單必須及時(shí)由三方負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 | |工人回金與化金程序 | |月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重量明細(xì)再由收發(fā)作出一個(gè)匯總，帳與實(shí)物| |交記帳員，由記帳員交金倉(cāng)實(shí)物檢查成色，將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量，由收發(fā)| |、記帳員、金倉(cāng)實(shí)物管理員三方簽名確認(rèn)后入帳； | |執(zhí)邊組長(zhǎng)回金，修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行； | |所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理； | |各修理、鏟邊員回金，由金倉(cāng)實(shí)物管理員月未定期回收后入帳； | |所有自離員工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開(kāi)成色回倉(cāng)； | |工人回金應(yīng)與原材料分開(kāi)帳薄入帳，理論...
9金倉(cāng)管理制度(doc)