GB T 19000—2000 質(zhì)量管理體系 (doc)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

GB T 19000—2000 質(zhì)量管理體系 (doc)
1 .2 質(zhì)量手冊說明 1.2.1 質(zhì)量手冊編寫 公司編制和保持質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊包括: a)質(zhì)量管理體系范圍; b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 2. 質(zhì)量手冊的編寫目的: 對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系,證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求;對內(nèi)作為控制 各項(xiàng)質(zhì)量活動的依據(jù),以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品 和服務(wù),使顧客滿意。 1.2.3 質(zhì)量手冊的管理 a)質(zhì)量手冊的編制和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊的編制格式參照GB/T 19023《質(zhì)量手冊編制指南》的規(guī)定,其內(nèi)容等同GB/T 19001—2000 (idt ISO 9001:2000),由總經(jīng)理指定經(jīng)過國家標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)人員編寫,質(zhì)量手冊的標(biāo)識按QC/ MYG.01.01—2001《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 b)質(zhì)量手冊的編制,由公司管理者代表主管,編制完成后,經(jīng)管理者代表審核,確 保質(zhì)量手冊的準(zhǔn)確性和完整性以及內(nèi)容的適用性,然后送總經(jīng)理閱批。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表和受委托的質(zhì)量部。 質(zhì)量手冊發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字并簽發(fā)質(zhì)量手冊發(fā)布令。 c)質(zhì)量手冊的發(fā)放和更改 編制質(zhì)量手冊的同時(shí),質(zhì)量部編制《質(zhì)量手冊(受控)發(fā)放一覽表》,規(guī)定質(zhì)量手冊 持有的單位,具體見《質(zhì)量手冊(受控)發(fā)放一覽表》;質(zhì)量手冊(受控)發(fā)放時(shí)使用質(zhì) 量體系文件發(fā)放記錄,受控的質(zhì)量手冊帶有現(xiàn)行有效的標(biāo)識,封面蓋有紅色的受控印章 和編號。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)手冊的更改、并填寫《質(zhì)量體系文件更改通知單》經(jīng)管理者代表審核,總 經(jīng)理批準(zhǔn)方可更改。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量大小,采用換版、換頁等方式。 當(dāng)手冊持有人調(diào)離公司時(shí),應(yīng)將其持有手冊收回。 質(zhì)量手冊持有單位要愛護(hù)手冊,學(xué)習(xí)手冊,執(zhí)行手冊。 質(zhì)量手冊自批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施之日生效,總經(jīng)理宣布作廢時(shí)終止。 質(zhì)量手冊作廢/ 公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化,質(zhì)量方針、目標(biāo)變更,經(jīng)總經(jīng)理評審應(yīng)予以換版。 質(zhì)量手冊換版時(shí)的編制、發(fā)放、更改等執(zhí)行上述程序,并作有換版的標(biāo)識。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過本《質(zhì)量手冊》中引用而構(gòu)成本手冊的條 文。本手冊發(fā)布時(shí),這些引用標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本,所有標(biāo)準(zhǔn)都將進(jìn)行修訂,因此本手冊 盡可能采用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 GB/T 19000—2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 (idt ISO 9000:2000) GB/T 19001—2000 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO 9001:2000) 2. 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用GB/T 19000和GB/T 19001中的術(shù)語和定義。 本《質(zhì)量手冊》表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語如下所示: 供方 公司 顧客 4. 質(zhì)量管理體系 4. 1范圍和適用領(lǐng)域 本《質(zhì)量手冊》為公司的下列需求規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求: a) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品; b) 通過體系的有效應(yīng)用,包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要 求,旨在增強(qiáng)顧客滿意。 c) 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為:車用警燈、警報(bào)器、高位制動燈、摩托車警燈、警報(bào)器、電子 時(shí)間顯示器、車用點(diǎn)煙器、電子調(diào)節(jié)器、A/C開關(guān)等系列產(chǎn)品。 4. 2 應(yīng)用 根據(jù)公司的實(shí)際情況,不存在顧客財(cái)產(chǎn)的問題,所以對7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行刪減。 4. 3總要求 公司按GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系,形成文件,加以 實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 a) 公司建立質(zhì)量管理體系所需的過程;管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程 ; b) 確定過程的順序和相互作用; c) 確定過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法; d) 確保必要的資源和信息,以支持過程的運(yùn)行; e) 監(jiān)視、測量和分析過程; f) 實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司按GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理過程。 4.4 文件要求 4.4.1. 總則 質(zhì)量管理體系文件: a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); b) 質(zhì)量手冊; c) 本手冊所要求的形成文件的程序; d) 公司為確保其過程的有效策劃運(yùn)行和控制所需的文件; e) 本手冊所要求的記錄。 2. 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件都加以控制。記錄是一種特殊類型的文件,必須依據(jù)4. 4.3的要求進(jìn)行控制。 必須編制形成文件的程序,規(guī)定以下方面所需的控制: a) 文件發(fā)布前由管理者代表批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的; b) 必要時(shí)質(zhì)量部對文件進(jìn)行評審與更新,并再次批準(zhǔn); c) 質(zhì)量部確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別; d) 質(zhì)量部確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本; e) 質(zhì)量部確保文件保持清晰、易于識別; f) 質(zhì)量部確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā); g) 質(zhì)量部要防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對這些文件進(jìn) 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 支持性程序文件 QC/MYG.01.01-2001 《文件控制程序》 4.4.3 記錄控制 公司辦歸口,各部門必須建立并保持記錄,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。記錄要保持清晰、易于識別和檢索,公司辦編制形成文件的程序,規(guī)定記錄 的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 支持性程序文件 QC/MYG.02.01-2001 5. 管理職責(zé) 5.1. 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立,實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾 提供證據(jù): a)總經(jīng)理向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求和重要性,公司辦保存會議記錄; b)總經(jīng)理制定質(zhì)量方針; c)副總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)的制定; d)公司辦負(fù)責(zé)召集,總經(jīng)理主持管理評審; e)總經(jīng)理確保資源的獲得。 2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的,必須確保顧客的要求得到確定并予以滿足。(見7. 2.1和8.2.1)。 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 內(nèi)容:質(zhì)量至上 誠實(shí)信譽(yù) a)質(zhì)量至上的內(nèi)涵是: 質(zhì)量是公司工作最高準(zhǔn)則,各項(xiàng)工作均以滿足顧客要求,超越顧客期望為標(biāo)準(zhǔn); b)誠實(shí)信譽(yù)的內(nèi)涵是: 保持并持續(xù)改進(jìn)公司形象和顧客信譽(yù),任何員工、任何情況下都不允許降低產(chǎn)品水準(zhǔn), 降低服務(wù)質(zhì)量,降低企業(yè)信譽(yù)。 5.3.2. 質(zhì)量方針的控制 a)與公司的宗旨相應(yīng); b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾; c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架; d)在公司內(nèi)部得到溝通和理解; e)每年至少進(jìn)行一次持續(xù)適宜性方面的評審。 5.4. 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容 樹鳴洋形象,創(chuàng)警安名牌; a)行業(yè)質(zhì)量檢查和大型試驗(yàn)合格率100%, b)產(chǎn)品交付一次交驗(yàn)合格率100%, c)售前售后服務(wù)及時(shí)率100%。 5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的控制 a)質(zhì)量目標(biāo)是總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。質(zhì)量目標(biāo)是公司總 目標(biāo)的組成部分,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的分解、展開。 c)根據(jù)是否先進(jìn)、可行、是否滿足產(chǎn)品要求,是否可測量,測量方法是否明確,每 年進(jìn)行評審修改一次質(zhì)量目標(biāo)。 d)各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的分解,建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理確保: a) 質(zhì)量部對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求。策劃質(zhì)量管理體系所 需的過程,制定相應(yīng)的程序文件,程序文件是《質(zhì)量手冊》的支持性文件。程序文件敘述 了該項(xiàng)活動過程所涉及到的資源。質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理法規(guī)性文件,在實(shí)施時(shí) 都帶有強(qiáng)制性的。 b)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)定期評審,評審重點(diǎn)放在改進(jìn)過程上。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入 的資源,并計(jì)劃提供。 c)公司不斷地尋找改進(jìn)機(jī)會。對某一過程作出更改時(shí),因此而引起其他過程的變化 作出判定,并采取相應(yīng)措施,以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 d)質(zhì)量部對策劃的結(jié)果(包括變更)必須形成文件。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為適應(yīng)公司規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展的需要,公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的具體情況,建立了有效的組 織機(jī)構(gòu)。(見公司組織機(jī)構(gòu)圖)。規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,規(guī)定了部門 內(nèi)崗位的設(shè)置及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。傳達(dá)到全體員工,使各員工明確自己 的職責(zé),主動為質(zhì)量管理體系的建立和改進(jìn)作出貢獻(xiàn),有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各 項(xiàng)活動。 公司設(shè)總經(jīng)理一人,副總經(jīng)理二人。六個(gè)部:供銷部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、 質(zhì)量部和IT部。華路汽配廠下設(shè):供銷室、質(zhì)量室、財(cái)務(wù)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)室。 (1) 總經(jīng)理職責(zé): a)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理全面工作; b)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; c)制定質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn); d)確保資源的獲得; e)確保顧客的要求得到確定并予以滿足; f)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃; g)指定管理者代表,并賦予標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限; h)主持評審質(zhì)量管理體系。 (2) 副總經(jīng)理職責(zé):(分管鳴洋警安) a)確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定并分解落實(shí); b)協(xié)助總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)部(室)開展質(zhì)量工作,對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé); c參與總經(jīng)理主持的管理評審; d)總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)管理者代表的工作,履行其職責(zé)和權(quán)限。 (3) 副總經(jīng)理職責(zé)(分管華路汽配) a)同上(a、b、c、d) b)確保與自身管理特性相對應(yīng)的程序文件控制的有效性。 (4) 技術(shù)部分管開發(fā)室和技術(shù)室: 開發(fā)室職責(zé): a)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā),編制質(zhì)量計(jì)劃,制定設(shè)計(jì)開發(fā)階段的要求; b)確保設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改工作的有 效性; 技術(shù)室職責(zé): a)負(fù)責(zé)圖樣、技術(shù)文件、調(diào)試工藝編制、校對、審核工作; b)處理生產(chǎn)現(xiàn)場重大技術(shù)問題,參與不合格品審理工作。 (5) 生產(chǎn)部分管金工車間和裝配車間: a)按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和包裝; b)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行監(jiān)視與測量; c)在生產(chǎn)過程中,采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品; d)明確規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù); e)對設(shè)備(固定機(jī)器、夾具、工裝、工具、樣板、模具、測量器具)必須經(jīng)驗(yàn)證才 能使用; f)參加不合格品審理,反饋質(zhì)量信息,持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 (6) 供銷部分管業(yè)務(wù)室、經(jīng)營室和采購室: 業(yè)務(wù)室職責(zé): a)負(fù)責(zé)各配套廠商的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和2庫房管理工作; b)確保產(chǎn)品的防護(hù)。 經(jīng)營室職責(zé): a)負(fù)責(zé)各經(jīng)營部及其他市場銷售業(yè)務(wù); b)負(fù)責(zé)與顧客溝通,識別顧客的要求。 采購室職責(zé): a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)產(chǎn)品、試制產(chǎn)品的所有元器件的采購和1庫房的管理工作; b)有效地控制采購過程; c)確保采購產(chǎn)品的防護(hù)。 (7) 質(zhì)量部職責(zé): a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)防、把關(guān)、報(bào)告工作; b)編制質(zhì)量管理體系文件,指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行; c)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn),試驗(yàn)控制工作。 (8) IT部分管辦公室和信息室: 辦公室職責(zé): a)負(fù)責(zé)人事勞資、文秘檔案、辦公總務(wù)、后勤接待、工會、基建工作; b)制定中、長期培訓(xùn)計(jì)劃和年度計(jì)劃,確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力 的; c)協(xié)調(diào)處理顧客的投訴、抱怨、做好接待工作。 信息室職責(zé): a)負(fù)責(zé)企業(yè)策劃與形象宣傳; b)網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與信息收集; c)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全與程序設(shè)計(jì); d)公司信息流與物流的監(jiān)控與分析; e)產(chǎn)品市場行情的監(jiān)控與分析。 (9) 財(cái)務(wù)部職責(zé): a)負(fù)責(zé)公司全部會計(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)分析; b)資金控制與投資決策分析; c)開展質(zhì)量成本核算分析,分析內(nèi)、外部故障成本,尋找改進(jìn)機(jī)會。 (10) 公司各類人員共同的質(zhì)量職責(zé): a)采取措施,防止出現(xiàn)與產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格; b)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題; c)通過規(guī)定的渠道,采取推薦或提出解決辦法; d)證明解決辦法的實(shí)施效果; e)控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。 支持性程序文件 QC/MY.G07.01-2001 《各類人員質(zhì)量職責(zé)管理程序》 5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理為管理者代表。管理者代表除履行其職位的職責(zé)外,還具有以 下方面的職責(zé)和權(quán)限: a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持; b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求; c)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識; d)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.3 內(nèi)部溝通 公司辦確保公司內(nèi)部溝通。 a)溝通內(nèi)容:質(zhì)量管理體系的過程的有效性,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況 。 b)溝通對象:不同層次和職能之間,在不同的職能部門之間,不同層次人員之間, 建立縱向和橫向聯(lián)系,溝通與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息,相互信任。達(dá)到全員參與 的效果。 c)溝通工具:小組簡報(bào)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物、員工措施建議、聲像和電 子媒體。 5.6 管理評審 5.6.1 總則 每年一次由總經(jīng)理主持,各相關(guān)部門參加,對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有 效性進(jìn)行評價(jià)。質(zhì)量部保持評審記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。 a)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。 由于客觀環(huán)境的不斷變化,包括法律法規(guī)、市場、...
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