GP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(doc)
| |分 類 |規(guī)定 | | |注冊(cè)號(hào) |PH-0033 (0) | | |制 定 |2002年7月8日 | | |發(fā) 行 |2002年7月8日 | | | | | | | |綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) | | | | | | | | | | | | | | | | | |索尼株式會(huì)社 | |專門處理顧問中心 | |審批 | |擬制 | | | | | | | | | |變 更 年 月 |變 更 內(nèi) 容 |負(fù)責(zé)人 | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部 渡邊（泰）、矢口、清水 1. 目的 本標(biāo)準(zhǔn)的目的在于使零部件和原材料的供應(yīng)商能夠根據(jù)索尼的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)【GM- 2005】·SS- 00259，針對(duì)索尼要求的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)，建立切實(shí)可行的管理體制；并把擁有對(duì)零部件 進(jìn)行恰當(dāng)評(píng)價(jià)、維持管理的供應(yīng)商認(rèn)定為綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量公司，以保證索尼公司的 產(chǎn)品、對(duì)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)進(jìn)行保證工作。 2. 適用范圍 適用于向索尼株式會(huì)社以及與索尼株式會(huì)社相關(guān)的公司交納量產(chǎn)所需（含構(gòu)成零 部件的原材料）的零部件、組合零部件和構(gòu)成原材料的供應(yīng)商。 3. 認(rèn)定的單位 原則上以工廠為單位。 4. 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 須滿足以下的事項(xiàng)： 4－1．根據(jù)《環(huán)境質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)表》實(shí)施檢查，所得分?jǐn)?shù)在80分以上，且在評(píng)價(jià)表 的重要項(xiàng)目上無缺陷。 4－2．6個(gè)月以內(nèi)，在批量生產(chǎn)和認(rèn)定審查時(shí)，經(jīng)索尼的確認(rèn)和測(cè)定無NG情況。如果6 個(gè)月內(nèi)沒有達(dá)到要求，可以使用監(jiān)查時(shí)的供應(yīng)商的數(shù)據(jù)進(jìn)行替換。 4－3．環(huán)境禁止物質(zhì)中，未使用鎘及其鎘化合物。 5. 供應(yīng)商監(jiān)查者 監(jiān)查者需具有ISO- 14001內(nèi)審員資格，或?yàn)樯霞?jí)推薦的、受過專門處理顧問中心品質(zhì)保證部的環(huán)境質(zhì)量檢 查員進(jìn)修培訓(xùn)的人員。 6. 審查會(huì) 6－1．審查會(huì)的組成 1. 委員長(zhǎng) 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部統(tǒng)括部長(zhǎng) 2. 委 員 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部成員 3. 事務(wù)局 由委員長(zhǎng)提名 審查會(huì)只在索尼總公司召開，國(guó)外供應(yīng)商的認(rèn)定工作需要從各地向總公司提出 申請(qǐng)，決定是否進(jìn)行認(rèn)定。 6－2審查會(huì)的召開 原則上，由委員長(zhǎng)召集大家每月召開一次審查會(huì)，對(duì)新客戶·繼續(xù)·取消等內(nèi)容 進(jìn)行審查。 6－3．申請(qǐng)資料 根據(jù)以下的申請(qǐng)資料，在審查會(huì)上進(jìn)行新認(rèn)定。 1. 新認(rèn)定申請(qǐng)書（附表－1） 2. 《環(huán)境質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)表》的檢查結(jié)果 3. 環(huán)境質(zhì)量的實(shí)際成績(jī) 6－4．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的適用與否 根據(jù)審查會(huì)組成成員同意的情況，由品質(zhì)保證部部長(zhǎng)決定是否可以作為環(huán)境質(zhì) 量認(rèn)定適用公司。 7. 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的批準(zhǔn) 在審查會(huì)中通過的環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用候補(bǔ)公司需填寫《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用 申請(qǐng)書》（附表－2），并提交給專門處理顧問中心的負(fù)責(zé)人，以負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)實(shí)施認(rèn) 定。 8. 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的手續(xù) 8－1．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定 簽署《關(guān)于環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的協(xié)議書》。 8－2．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用通知書的發(fā)行 簽署了環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書的認(rèn)定供應(yīng)商，由事務(wù)局以品質(zhì)保證部部長(zhǎng)的名義向 公司內(nèi)的相關(guān)部門以及相關(guān)的公司發(fā)行授予了注冊(cè)號(hào)碼的《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用 通知書》（附表－3）。 8－3．認(rèn)定證的發(fā)行 以專門處理顧問中心負(fù)責(zé)人的名義給認(rèn)定供應(yīng)商發(fā)行認(rèn)定證。 8－4．認(rèn)定的有效期 有效期限為自認(rèn)定月開始到2年后的同月為止。 9. 對(duì)交貨的量產(chǎn)產(chǎn)品入廠檢查的省略 9－1．關(guān)于來自認(rèn)定公司（工廠）所交納的量產(chǎn)產(chǎn)品，在對(duì)入廠檢查中要求的環(huán)境物 質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，可以從每批零部件號(hào)碼的5次訂購(gòu)批次中進(jìn)行1次入廠檢查改換成 以3個(gè)月為1次的認(rèn)定供應(yīng)商為單位的1次入廠檢查。 * 所謂訂購(gòu)批次是指以一周為時(shí)間的訂購(gòu)。（每個(gè)零部件號(hào)碼以一周訂購(gòu)一個(gè)批次 ） 9－2．新的/變更時(shí)的首批要實(shí)施入廠檢查。 10. 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的繼續(xù) 根據(jù)定期評(píng)價(jià)的結(jié)果，通過審查會(huì)的審查，由品質(zhì)保證部部部長(zhǎng)批準(zhǔn)是否要繼續(xù) 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定。 10－1．定期評(píng)價(jià) 原則上，索尼根據(jù)綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用公司的品質(zhì)體制·品質(zhì)實(shí)際成績(jī)每隔 2年實(shí)施一次定期的評(píng)價(jià)。 更新認(rèn)定時(shí)，對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施環(huán)境質(zhì)量體制的評(píng)價(jià)，且須滿足4項(xiàng)的環(huán)境認(rèn)定適 用條件。 10－2．繼續(xù)審查 審查會(huì)通過《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定繼續(xù)審查資料》進(jìn)行審查，依據(jù)質(zhì)量保證部部 長(zhǎng)的裁決，確定是否進(jìn)行繼續(xù)審查。 10－3．省略檢查 以定期檢查時(shí)為基點(diǎn)，如果在過去的6個(gè)月內(nèi)沒有交貨，則可以省略繼續(xù)檢查。 11．認(rèn)定期間 認(rèn)定期間為2年，只要沒有取消，就自動(dòng)持續(xù)。 12．糾正·取消標(biāo)準(zhǔn) 12－1．認(rèn)定后每2年實(shí)施一次定期檢查，檢查時(shí)如果低于認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)向?qū)彶闀?huì)報(bào)告， 根據(jù)審查會(huì)的決議實(shí)施糾正或取消。 12－2．評(píng)價(jià)量產(chǎn)產(chǎn)品或是審查產(chǎn)品時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)了不良品，相關(guān)部門應(yīng)立即確認(rèn)實(shí)際 情況，追尋原因，把結(jié)果匯報(bào)給審查會(huì)，再根據(jù)審查會(huì)的決議實(shí)施糾正或取消 。 12－3．當(dāng)與《基本合同》、《品質(zhì)保證備忘錄》、《環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書》中的條款相抵 觸，無法采取糾正措施時(shí)的情況。 12－4．解除了《基本合同》時(shí)的情況。 12－5．符合前面10－3項(xiàng)、省略了定期檢查時(shí)，向?qū)彶闀?huì)申請(qǐng)，決定是否要繼續(xù)進(jìn)行 。 13．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》取消通知書的發(fā)行 向?qū)儆诃h(huán)境質(zhì)量認(rèn)定取消的認(rèn)定適用公司發(fā)行《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定取消通知書》（ 附表－4），通知供應(yīng)商。 14．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》合同的解除 對(duì)已經(jīng)取消了環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的供應(yīng)商，要和他解除《環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書》的合同。 15．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》的再簽署 關(guān)于綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的再簽署，要按照4項(xiàng)的環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評(píng)價(jià)。 16．記錄的保管 記錄的保管如下所示： |No. |名 稱 |保管負(fù)責(zé) |保管期限 | |（1）|新申請(qǐng)書 |事務(wù)局 |3年 | | |（含環(huán)境質(zhì)量保證組織圖） | | | |（2）|《環(huán)境質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)表》新·更新 |事務(wù)局 |6年 | |（3）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用申請(qǐng)書》 |事務(wù)局 |認(rèn)定中 | |（4）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定繼續(xù)審查資料》 |事務(wù)局 |3年 | |（5）|《改善委托書》以及《改善報(bào)告書》 |發(fā)行部門 |3年 | | | |事務(wù)局 | | |（6）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定實(shí)施通知書》 |事務(wù)局 |3年 | |（7）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定品質(zhì)認(rèn)定取消通 |事務(wù)局 |3年 | | |知書》 | | | |（8）|審查結(jié)果審查會(huì)議記錄 |事務(wù)局 |3年 | 17．輔助資料 （1）綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的手續(xù)參照環(huán)境認(rèn)定新流程圖（附表－5）。 （2）繼續(xù)/糾正處理以及取消的手續(xù)參照別紙流程圖（附表－6）。 18．制定·改訂及其實(shí)施年月日 1. 本標(biāo)準(zhǔn)的制定、改訂工作由品質(zhì)保證部起草，由專門處理顧問中心負(fù)責(zé)人來批準(zhǔn) 。 2. 該標(biāo)準(zhǔn)自2002年7月8日起開始實(shí)施。 PH－0033（0） 附表－1 零部件供應(yīng)商概要 代碼No.: 零部件供應(yīng)商： 所在地： 資本金： 百萬日元 職員： 名（男性 名 女性 名/正式 名 定時(shí)工 名） 生產(chǎn)品種 銷售額 百萬日元（ 年度） 索尼依靠程度 ％ 開始交易： 年 月 基本合同的簽署 已簽署 未簽署 品質(zhì)保證備忘錄的簽署 已簽署 未簽署 主要往來客戶 相關(guān)事業(yè)所 綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用品種 PH－0033（0） 附表－2 《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用申請(qǐng)書》 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部 |批準(zhǔn) |確認(rèn) |擔(dān)當(dāng) | | | | | 以下零部件的供應(yīng)商在 年 月，經(jīng)過審查會(huì)的 審查，符合了認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。因此，特申請(qǐng)?jiān)摿悴考墓?yīng)商為《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 》中的認(rèn)定公司。 【供應(yīng)商概要】 審查會(huì)實(shí)施日期： 年 月 日 |業(yè) |廠家代號(hào) |供應(yīng)商 |企業(yè)規(guī)模 |索尼依 |檢查 | |種 |零部件供應(yīng)商名|評(píng)價(jià)等級(jí) | |靠程度 |評(píng)價(jià)分| | |稱 | | | | | | | | |年銷售 |資金 |人員| | ...
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