ISO表格--質(zhì)量記錄清單(doc)
質(zhì)量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |設(shè)施檢修計(jì)劃 | |2 | |設(shè)施報(bào)廢單 | |長期 | |設(shè)施日常檢查登記卡 | |2 | |產(chǎn)品要求評審表 | |3 | |合同評審表 | |3 | |合同更改通知單 | |3 | |定單確認(rèn)表 | |3 | |工藝（工藝）技術(shù)文件 | |長期 | |產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 | |3 | |模夾具調(diào)整記錄 | |3 | |項(xiàng)目建議書 | |長期 | |設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 | |長期 | |零件調(diào)整結(jié)論表 | |長期 | |設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 | |長期 | |工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定報(bào)告 | |長期 | |設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 | |長期 | |供方評定記錄表 | |長期 | |合格供方名錄 | |長期 | |供方業(yè)績評估表 | |3 | |月生產(chǎn)物資計(jì)劃單 | |2 | 質(zhì)量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | | 計(jì)劃單 | |2 | |采購合同 | |3 | |檢驗(yàn)通知單 | |2 | |工藝消耗定額表 | |長期 | |月生產(chǎn)計(jì)劃 | |2 | |生產(chǎn)日報(bào)表 | |2 | |合格證 | |長期 | |零（臺）件檢查記錄 | |2 | |顧客財(cái)產(chǎn)問題通知單 | |3 | |產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單 | |3 | |糾正和預(yù)防措施處理單 | |3 | |材料明細(xì)臺帳 | |3 | |產(chǎn)品出庫單 | |3 | |產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單 | |3 | |產(chǎn)品收發(fā)清單 | |3 | |材料標(biāo)識卡 | |長期 | |計(jì)量器具抽查記錄 | |3 | |計(jì)量器具管理臺帳 | |長期 | |計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)劃 | |2 | |計(jì)量器具報(bào)廢單 | |長期 | 質(zhì)量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |內(nèi)校記錄表 | |長期 | |計(jì)量器具借用記錄 | |3 | |計(jì)量器具校準(zhǔn)合格證 | |2 | |計(jì)量器具降級使用標(biāo)識 | |長期 | |顧客滿意程度調(diào)查表 | |2 | |產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書 | |2 | |年度內(nèi)審計(jì)劃 | |3 | |審核實(shí)施計(jì)劃 | |3 | |不符合報(bào)告 | |3 | |內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 | |3 | |內(nèi)審首（末）次會議簽到表 | |3 | |不符合項(xiàng)分布表 | |3 | |內(nèi)審檢查表 | |3 | |控制圖 | |2 | |產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告單 | |2 | |緊急（例外）放行申請單 | |3 | |三檢卡 | |1 | |廢品通知單 | |3 | |返修品通知單 | |3 | |不合格品報(bào)告 | |3 | 質(zhì)量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |偏差件回用申請單 | |3 | |改進(jìn)計(jì)劃 | |長期 | |改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 | |2 | |文件發(fā)放登記表 | |2 | |技術(shù)資料發(fā)放登記表 | |長期 | |產(chǎn)品（工藝）更改通知單 | |3 | |文件更改通知單 | |3 | |質(zhì)量管理體系文件清單 | |長期 | |文件銷毀申請 | |3 | |管理評審計(jì)劃 | |3 | |管理評審報(bào)告 | |3 | |改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報(bào)告 | |3 | |年度培訓(xùn)計(jì)劃 | |3 | |培訓(xùn)審批表 | |2 | |培訓(xùn)記錄表 | |3 | |員工培訓(xùn)檔案 | |長期 | |生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 | |3 | |設(shè)施管理臺帳 | |長期 | |設(shè)施驗(yàn)收單 | |長期 | |生產(chǎn)設(shè)施一覽表 | |長期 | 質(zhì)量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |領(lǐng)料單 | |2 | |設(shè)施日常點(diǎn)檢卡 | |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不符合項(xiàng)報(bào)告 編號： 序號： |受審核部門 | |部門負(fù)責(zé)人 | | |審核員 | |審核日期 | | |不合格事實(shí)描述： | | | | | |不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： | |不合格類型： 時間： | |不合格原因： | | | |部門負(fù)責(zé)人： 時間： | |糾正措施計(jì)劃: | | | | | |預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： | |糾正措施完成情況： | | | |部門負(fù)責(zé)人： 日期： | |糾正措施的驗(yàn)證： | | | |審核員： 日期： | 注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述） 編號： 序號： |審核目的： | |審核范圍： | |審核依據(jù)： | |受審核部門： | |審核組長： | |審核過程綜述： | | | | | |不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素| |執(zhí)行情況，存在的主要問題等）： | | | |對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果，| |發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)作的機(jī)制及措施等）。 | | ...
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