MY2-002-質(zhì)量記錄控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：質(zhì)量記錄控制程序 文 件 編 號：MY2-002 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準(zhǔn) 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，確保質(zhì)量活動的記錄完整、準(zhǔn)確、可靠，以 證實產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定的要求以及驗證質(zhì)量管理體系的有效性。 2 范圍 適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3 職責(zé) 3.1 辦公室負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 3.2 各部門資料員負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4 工作內(nèi)容 4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)計編號按《文件編號與編寫格式規(guī)定》和以下要求進行。 4.1.1 每份質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱和編號。 4.1.2 質(zhì)量記錄的格式由使用部門自行設(shè)計，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，報辦公室備案。 4.1.3 質(zhì)量記錄格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 4.2 填寫 4.2.1 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰。如因某種原因不能填寫的項目 ，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。所有簽名必須簽全名。 4.2.2 質(zhì)量記錄必須用鋼筆或園珠筆填寫，不能用鉛筆填寫。 4.2.3 質(zhì)量記錄填寫好后不得任意更改。如因筆誤要修改數(shù)據(jù)時，應(yīng)由原記錄人采用單線 劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋或簽上更改人的姓名和日期。不 允許用涂改液進行更改或刮改、擦改。 4.3 保存、保護 4.3.1 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索。各部門資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，按照 日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的室內(nèi)。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清 晰。按月裝訂，并按規(guī)定期限保存。 4.3.2辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》。清單上應(yīng)有名稱、編號、保存期等內(nèi)容。并將公司內(nèi) 所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄表登記匯總。同時匯集備案記錄的原始樣本存 檔。 4.3.3 各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄表進行登記匯總，同時匯總本部門的質(zhì)量記錄的 原始樣本。 4.3.4 辦公室文控員每季度應(yīng)檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4.4 借閱 4.4.1 本公司人員調(diào)閱質(zhì)量記錄必須由記錄保存部門負責(zé)人批準(zhǔn)。 4.4.2 外來人員調(diào)閱質(zhì)量記錄必須由管理者代表批準(zhǔn)。 4.5 記錄超過保存期限時，由保存單位銷毀。 4.6 保存期限 公司的質(zhì)量記錄保存期限的確定應(yīng)考慮以下內(nèi)容： 4.6.1 客戶的規(guī)定 4.6.2 使用期限 4.6.3 認證單位認證和定期復(fù)審的時間間隔。 5 相關(guān)文件 5.1 MY3-001《文件編號與編寫格式規(guī)定》 5.2 MY2-001《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《質(zhì)量記錄清單》
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