MY2-007-產品實現(xiàn)策劃控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：產品實現(xiàn)策劃控制程序 文 件 編 號：MY2-007 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內 容 |批 準 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要 求。 2 范圍 適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實 施和控制。 3 職責 3.1 總經理負責批準有關部門編制的質量計劃。 3.2 管理者代表負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3.3 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。 4 工作內容 4.1 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于公司運作的方式形 成文件，如質量計劃。 4.2 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃： a. 引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造。 b. 銷售合同中顧客對產品有特定的要求。 c. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4.3 質量策劃的內容 a. 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標。 b. 針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動。對 過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。 c. 識別并提供上述過程所需資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系。 d. 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則。對過程和產品的重要或關鍵特性，應安 排測量和監(jiān)控活動。對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認。 e. 確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。 4.4 質量計劃 表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產品、項目和合同的文件為質量計劃。 質量計劃的編制原則如下： a. 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定。 b. 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件內容協(xié)調一 致。 c. 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容。 d. 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單位計劃，如設計質量計劃 、采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務周等。 4.5 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 4.5.1 質量計劃由各相關部門負責人編制，經總經理或管理者代表審批后，由辦公室文控 員以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關部門。當顧客有要求時，經總經理批準后， 可發(fā)放給顧客。 4.5.2 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審批人、發(fā)布日 期。 4.6 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4.6.1 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時 反饋到管理者代表。 4.6.2 管理者代表負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和 資源配置，填寫《質量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經理。 4.6.3 當質量計劃需要修改時,由修改部門填寫《文件變更申請單》,經總經理或管理者代表 批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.7 質量計劃完成后，計劃有關文件由辦公室文控員負責存檔保存。 5 相關文件 5.1 MY2-001 《文件控制程序》 6 質量記錄 6.1《質量策劃實施情況檢查表》 6.2《文件變更申請單》
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