MY2-010-采購控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：采購控制程序 文 件 編 號：MY2-010 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準(zhǔn) 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對公司所有物料的采購控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 3.1 經(jīng)營部 a. 負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，并制定 《原料采購計劃》。 b. 負(fù)責(zé)《物料購買申請計劃表》的采購作業(yè)。 c. 負(fù)責(zé)按公司要求組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立 供應(yīng)商檔案。 3.2 生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負(fù)責(zé)《物料購買申請計劃表》的填寫。 3.3 品管部會同經(jīng)營部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗(yàn)收，倉庫負(fù)責(zé)對一般物料的驗(yàn)收。 3.4 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)《物料購買申請計劃表》的審核。 3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》的批準(zhǔn)。 4 工作內(nèi)容 4.1采購分類 根據(jù)采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物料分為三類: a. 原料: 最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。 b. 重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。 c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。 4.2 對供應(yīng)商的評價 4.2.1 原料供應(yīng)商的評價 4.2.1.1經(jīng)營部根據(jù)采購的需要，向原料供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并通過對原料的質(zhì) 量、價格、到貨期等進(jìn)行比較，填寫《供應(yīng)商評價表》。對同類的原料，應(yīng)同時選 擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。 4.2.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的原料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下 內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。 a. 體系認(rèn)證證書。 b. 本公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。 c. 本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。 d. 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況。 e. 供應(yīng)商的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。 4.2.2重要物料供應(yīng)商的評價 4.2.2.1 對于重要物料的供應(yīng)商，經(jīng)營部會同有關(guān)部門通過對物料的質(zhì)量、價格、到貨期等 進(jìn)行比較，填寫《供應(yīng)商評價表》。對同類的重要物料，應(yīng)同時選擇幾家合格的供應(yīng) 商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。 4.2.2.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì) 量保證能力。 4.2.3 對第一次供應(yīng)原料及重要物料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣 品測試及小批量試用，試用合格才能供貨： a. 新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。 b. 品管部或品管部會同使用部門對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫《供應(yīng) 商評價表》中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營部。 c. 樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。 d. 樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨；進(jìn)貨經(jīng)驗(yàn)證合格后，交有關(guān)部門 試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，填寫《供應(yīng)商評價表》中相關(guān)欄目 ，反饋給經(jīng)營部。 e. 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的 供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 4.2.4 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》， 如兩次發(fā)出要求書而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 4.2.5 經(jīng)營部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，對供貨質(zhì)量下降又不能如期改進(jìn)的供 應(yīng)商應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 4.2.6 對提供加工件的供應(yīng)商控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 4.2.7 對服務(wù)供應(yīng)商的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向 公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量檢測所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 4.3 采購 4.3.1 根據(jù)實(shí)際需要和庫存情況，經(jīng)營部填寫《原料采購計劃》，相關(guān)使用部門填寫《物料購 買申請計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于一般物料中的常用物料，公司制 定最低庫存量，當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫存量時，由倉庫記賬員填寫《物 料購買申請計劃表》，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實(shí)施采購。 4.3.2 采購的實(shí)施 4.3.2.1 經(jīng)營部根據(jù)批準(zhǔn)的《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》，按采購物料分類進(jìn) 行采購，原料及重要物料的供應(yīng)商必須在《合格供應(yīng)商名錄》中進(jìn)行選擇。經(jīng)營部 負(fù)責(zé)與對外加工件的供應(yīng)商簽訂加工合同。 4.3.2.2 向合格供應(yīng)商采購原料及重要物料時，應(yīng)簽訂合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 4.3.2.3 經(jīng)營部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求或圖紙作為合同附件提供給供應(yīng)商。 4.3.2.4 經(jīng)營部采購員應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)要求是否有效，將有關(guān)合同交采購主管 簽名確認(rèn)后加蓋公司合同專用章后實(shí)施采購。 4.4 采購信息 4.4.1 采購文件 4.4.1.1 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 4.4.1.2 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。 4.4.1.3 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 4.4.2 本公司的采購文件包括《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》及相應(yīng)的合同及附 件等，由經(jīng)營部文控員保管。如有部門或人員需要上述文件，則按《文件控制程序 》的要求進(jìn)行。 4.5 采購的驗(yàn)證 4.5.1 對采購的物料以以下方式進(jìn)行驗(yàn)證： a.原料及重要物料由經(jīng)營部會同品管部或使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《過程與產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》,并填寫《原料驗(yàn)證記錄》或《重要物料驗(yàn)證記錄》。 b.一般物料由倉管員及采購員根據(jù)《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證， 填寫《一般物料驗(yàn)證記錄》，并在《物料進(jìn)倉驗(yàn)收單》簽名確認(rèn)， 4.5.2 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。 4.5.3 供應(yīng)商的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后我公司拒收的 可能。 5 相關(guān)文件 5.1 MY2-018《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 5.2 MY2-001《文件控制程序》 5.3 MY3-022 《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《原料采購計劃》 6.2 《物料購買申請計劃表》 6.3 《供應(yīng)商調(diào)查表》 6.4 《供應(yīng)商評價表》 6.5 《合格供應(yīng)商名錄》 6.6 《糾正和預(yù)防措施要求》 6.7 《物料進(jìn)倉驗(yàn)收單》 8. 《原料驗(yàn)證記錄》 9. 《重要物料驗(yàn)證記錄》 10. 《一般物料驗(yàn)證記錄》 7 附件 7.1 《關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單》 附件： 美業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單 |序號 |關(guān) 鍵 工 藝 技 術(shù) 部 件 名 稱 | |1 |梳棉機(jī)針布類(包括清花各機(jī)臺相關(guān)針布)。 | |2 |精梳頂梳、錫林針布類及毛刷。 | |3 |精梳、并條臺面喇叭口/圈條喇叭口。 | |4 |粗紗假捻咀。 | |5 |氣流紡機(jī)假捻咀。 | |6 |氣流紡機(jī)紡杯/分梳棍。 | |7 |細(xì)紗機(jī)鋼領(lǐng)。 | |8 |細(xì)紗機(jī)鋼絲圈。 | |9 |各工序機(jī)臺工藝齒輪。 | |10 |各工序機(jī)臺車速皮帶輪。 | |11 |條并卷至細(xì)紗工序皮輥/皮圈類。 | |12 |OE機(jī)引紗皮輥。 | |13 |細(xì)紗機(jī)用絨輥。 | |14 |細(xì)紗機(jī)導(dǎo)紗鉤。 | |15 |絡(luò)筒機(jī)紗線通道瓷片。 |
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