MY2-013-顧客財產(chǎn)控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：顧客財產(chǎn)控制程序 文 件 編 號：MY2-013 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對顧客提供的原材料、成品、半成品、包裝材料、輔助材料、知識產(chǎn)權(quán)等顧客財產(chǎn)進 行有效的控制，確保這些財產(chǎn)的價值并使最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 2 范圍 適用于顧客提供的財產(chǎn)。 3 職責 3.1 經(jīng)營部負責與顧客進行溝通，協(xié)調(diào)顧客財產(chǎn)的處置。 3.2 品管部負責對顧客提供的原材料、成品、半成品等進行驗證。 3.4 生產(chǎn)部會同經(jīng)營部負責對顧客提供的包裝物、輔助材料等進行驗證。 3.5 經(jīng)營部負責顧客財產(chǎn)的貯存防護。 3.6 相關(guān)使用部門負責對顧客財產(chǎn)的保管和防護。 4 工作內(nèi)容 4.1 經(jīng)營部將有關(guān)顧客提供財產(chǎn)的信息傳遞到相關(guān)部門，并說明其具體用途和使用要求。 4.2 顧客提供的物料到廠后，倉庫按顧客提供的送貨單或其他相關(guān)資料驗貨，確認貨物名 稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝完好無誤、標識清楚后放到待檢區(qū)，通知有關(guān)部門進行驗貨。 4.3 品管部按照《原棉檢驗規(guī)范》、《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對顧客提供的原材料 、成品、半成品進行驗證，并作相應(yīng)的檢驗記錄。 4.4 生產(chǎn)部會同經(jīng)營部按照《包裝材料及輔助材料檢驗規(guī)范》對顧客提供的包裝材料、輔助 材料進行驗證，并作相應(yīng)的檢驗記錄。 4.5 檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，作好標識，單獨存放。檢驗不合格時，倉庫填寫《 顧客財產(chǎn)問題反饋表》將信息反饋經(jīng)營部，經(jīng)營部與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處置方法，倉庫 將不合格物料單獨存放，作好標識，等待處理。 4.6 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。 4.7 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定 期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。 4.8 顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 4.9 在使用、貯存、搬運期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》反饋經(jīng)營部 ，及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處理。 4.10 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息， 應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進行控制。 5 相關(guān)文件 5.1 MY2-001《文件控制程序》 5.2 MY2-014《產(chǎn)品防護控制程序》 5.3 MY2-018《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 5.4 MY3-021《原棉檢驗規(guī)范》 5.5 MY3-022《包裝材料及輔助材料檢驗規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 6.1《顧客財產(chǎn)問題反饋表》
MY2-013-顧客財產(chǎn)控制程序(doc)