QMS-HACCP一體化管理手冊(doc)
某速凍食品公司企業(yè)標準 SDSP-SC-2002 QMS-HACCP 一體化管理手冊 2002年07月18發(fā)布 2003年08月01日實施 某速凍食品公司 |章　節(jié) |文 件 名 稱 |頁 |標準條款對照 | | | |碼 | | |0 |前言 |4 | | |1 |頒布令 |5 | | |2 |引用標準 |6 |2 | |3 |術語和縮寫 |7 |3 | |4 | 4.1 |質|總要求 |8 |4.1 | | | |量| | | | | | |管| | | | | | |理| | | | | | |體| | | | | | |系| | | | | |4.2|4.2.1 | |文|總則 |9 |4.2.1 | | | | | |件| | | | | | | | |要| | | | | | | | |求| | | | | | |4.2.2 | | |一體化管理手冊 |9 |4.2.2 | | | |4.2.3 | | |文件控制 |10 |4.2.3 | | | |4.2.4 | | |記錄控制 |11 |4.2.4 | |5 | 5.1 |管|管理承諾 |13 |5.1 | | | |理| | | | | | |職| | | | | | |責| | | | | | 5.2 | |以顧客為關注焦點 |13 |5.2 | | | 5.3 | |食品安全衛(wèi)生質量方針 |13 |5.3 | | | 5.4 | |策劃 |15 |5.4.1 5.4.2 | | | 5.5 | |職責、權限與溝通 |16 |5.5.1 5.5.2 | | | | | | |5.5.3 | | | 5.6 | |管理評審 |20 |5.6 | |6 | 6.1 |資|資源提供 |23 |6.1 | | | |源| | | | | | |管| | | | | | |理| | | | | | 6.2 | |人力資源 |23 |6.2 | | | 6.3 | |基礎設施 |26 |6.3 | | | 6.4 | |作業(yè)環(huán)境 |28 |6.4 | | | 7.1 |產(chǎn)|產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 |29 |7.1 | |7 | |品| | | | | | |實| | | | | | |現(xiàn)| | | | | | 7.2 | |與顧客有關的過程 |30 |7.2 | | | 7.3 | |設計和開發(fā) |34 |7.3(刪減) | | | 7.4 | |采購 |35 |7.4 | | |7.5|7.5.1 | |生|生產(chǎn)和服務提供的控制 |37 |7.5.1 | | | | | |產(chǎn)| | | | | | | | |和| | | | | | | | |服| | | | | | | | |務| | | | | | | | |提| | | | | | | | |供| | | | | | |7.5.2 | | |生產(chǎn)和服務提供過程的確認 |38 |7.5.2（刪減）| | | |7.5.3 | | |標識和可追溯性 |38 |7.5.3 | | | |7.5.4 | | |顧客財產(chǎn) |40 |7.5.4 | | | |7.5.5 | | |產(chǎn)品防護 |41 |7.5.5 | | | 7.6 | |監(jiān)視和測量裝置的控制 |43 |7.6 | |8 | 8.1 |測|總則 |45 |8.1 | | | |量| | | | | | |分| | | | | | |析| | | | | | |和| | | | | | |改| | | | | | |進| | | | | |8.2|8.2.1 | |監(jiān)|顧客滿意 |45 |8.2.1 | | | | | |視| | | | | | | | |和| | | | | | | | |測| | | | | | | | |量| | | | | | |8.2.2 | | |內(nèi)部審核 |46 |8.2.2 | | | |8.2.3 | | |過程的測量和監(jiān)視 |47 |8.2.3 | | | |8.2.4 | | |產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 |49 |8.2.4 | | | 8.3 | |不合格品控制 |50 |8.3 | | | 8.4 | |數(shù)據(jù)分析 |52 |8.4 | | | 8.5 | |改進 |54 |8.5 | | 9 |文件和記錄管理程序 |57 |4.2.3 4.2.4 | | 10 |內(nèi)部審核程序 |62 |8.2.2 | | 11 |不合格品管理程序 |66 |8.3 | | 12 |糾正和預防措施控制程序 |68 |8.5.2 8.5.3 | | 13 |HACCP計劃 |70 |7.1 | | 14 |速凍食品加工衛(wèi)生標準控制規(guī)范（SSOP） |88 | | |附錄1-6 |組織機構圖、職能分配表、QMS過程控制圖|96 | | | |、支持性文件清單、記錄清單、工藝流程 | | | | |圖 | | | 目 錄 第0章 前言 某速凍食品公司****年#月*日經(jīng)某工商行政管理局注冊登記，是集農(nóng)副產(chǎn)品種植、貯 藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國有加工企業(yè)，已于二??三年取得了中 華人民共和國《衛(wèi)生注冊證書》，證書編號：####。公司座落于###陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，。 。。。。。 項目予以扶持，公司本著團結、拼搏、務實、開拓的企業(yè)精神和用戶至上、質量第一 的經(jīng)營方針，竭誠為客戶服務，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。 我公司的質量與衛(wèi)生方針： 質量與衛(wèi)生目標： 單 位：某速凍食品公司 地 址： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 第0．1章 頒 布 令 根據(jù)《中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》，《出 口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000和 HACCP認證標準的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質量目標，滿足內(nèi)部質量管理的需求， 生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊 ，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 為貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《一體化管理體系 要求》和HACCP體系的要求，加強對衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實，特任命企管副總 為管理者代表,并成立HACCP小組,小組組長由 管理者代表兼任，希望各部門配合管理者代表和HACCP小組的工作。 總經(jīng)理： 2002年09月08日 第2章 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構成為本標準的條文。本標準發(fā)布時， 所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新 版本的可能性。 2．1 GB/T19001—2000idtISO9001:2000 質量管理體系 要求 2．2 GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質量管理體系 基礎和術語 2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1-1996,REV(1997) HACCP體系及其應用準則 所有標準都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001：2000和HACCP管理體系要求時，本標準 引用的相關標準應考慮采用最新的版本。 第3章 術語 1、本手冊采用ISO9000：2000和《HACCP體系及其應用準則》中的術語和定義。 2、本手冊采用的企業(yè)術語： SDSP-----------------------代表某速凍食品公司 一體化手冊-------------------代表衛(wèi)生質量管理手冊 程 序--------------------代表衛(wèi)生質量體系程序文件 內(nèi) 審----------------------------內(nèi)部質量體系審核 一體化管理體系---食品安全衛(wèi)生質量管理體系（HACCP-QMS一體化管理體系） 3本手冊采用的縮略語 QMS-質量管理體系 HACCP-危害分析和關鍵控制點 GMP-良好操作規(guī)范 SSOP-衛(wèi)生標準操作程序 第4章 一體化管理體系 4．1總要求 4．1．1本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則: 應按標準要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 。 在實施本標準后續(xù)各條款時，應做到： a）識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其 實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務以及危害識別與控 制等。具體見《附圖：QMS過程控制圖》和《HACCP邏輯程序圖》。 b）確定這些過程的順序和相互作用，具體見《附圖：QMS過程控制圖》和《HACCP邏輯程序 圖》。該圖僅畫出了主要過程，更詳細的過程需參見各過程相關的手冊中的章節(jié)及相關程 序文件和其他文件。 c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，具體見手冊的相關章節(jié)及 相關支持性文件。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，見本 手冊第6章的規(guī)定。 e)監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊8.2-8.4章的規(guī)定。 f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進，按照一體 化管理體系文件的規(guī)定實施，采取糾正和預防措施并持續(xù)改進一體化管理體系。具體見 本手冊8.5章的規(guī)定； g）針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。對 此類外包過程的控制應在一體化管理體系中加以識別。 h)我公司按ISO9001：2000標準要求管理已識別的所有過程，通過體系審核、管理評審和 持續(xù)改進這些過程來確保其符合標準要求和企業(yè)實際，并不斷改進，以使我公司的一體 化管理體系適宜、充分和有效。 4．1．2外包過程的控制 我公司現(xiàn)有的外包過程有： 1. 監(jiān)視和測量裝置的維修、檢定：按本手冊《監(jiān)視和測量裝置的控制》的規(guī)定執(zhí)行。 4．2文件要求 4．2．1總則 本企業(yè)在貫徹ISO9001：2000版時，應組織人員，編制下列文件： a）形成文件的食品安全衛(wèi)生質量方針和食品安全衛(wèi)生質量目標，見本手冊第0章《前言》 和《年度食品安全衛(wèi)生質量目標》。 b）質量衛(wèi)生一體化管理手冊（QMS-HACCP一體化管理手冊）； c）標準所要求的形成文件的程序，具體見手冊9-14章； d）組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī) 定、指南、計劃、通知、GMP、SSOP文本...
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