QP-MA03質(zhì)量手冊(cè)和程序文件控制程序(doc)
| |廣東省外貿(mào)開發(fā)公司 |編號(hào): |QP/MA03 | | | 程 序 文 件 | | | | | |版號(hào): |A | | 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件控制程序 |頁碼: |1/3 | | | |1.0目的 | |確保質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、有效性和適用性。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制。 | |3.0 職責(zé) | |3.1 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)編寫有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 | |3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核。 | |3.3 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)。 | |3.4 辦公室：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放和管理。 | |4.0 工作程序 | |4.1 編寫 | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)中各要素的要求主持編寫。| |4.2 格式 | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件采用活頁裝訂形式，以便修改。 | |4.3 審核 | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核。 | |4.4 批準(zhǔn) | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 | |4.5 標(biāo)識(shí) | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件需注明文件名稱版本號(hào)、修改狀態(tài)、頁碼及文件編號(hào)，并登入《 | |受控文件清單》中，受控文件在批準(zhǔn)修改頁上加蓋“受控文件”紅色印章，受控文件為 | |公司的有效版本。 | | | |編號(hào): |QP/MA03 | | | 程 序 文 件 | | | | | |版號(hào): |A | | 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件控制程序 |頁碼: |2/3 | | 程序文件編號(hào)規(guī)則： | |QP/XX YY MA—管理職責(zé) | |序號(hào) RS—資源管理 | |標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)的相關(guān)符號(hào) PR—過程管理 | |程序文件的代號(hào) CH—測(cè)量分析和改進(jìn) | |4.6 發(fā)放 | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室編制《行文呈批表》，管理者代表批準(zhǔn)，辦 | |公室負(fù)責(zé)在發(fā)放文件上注明發(fā)放編號(hào)，發(fā)放文件時(shí)，需填寫《文件發(fā)放登記表》，文 | |件持有人在《文件發(fā)放登記表》中簽名并注明日期。對(duì)需發(fā)放的非受控文件，如提供 | |給顧客的文件，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并由領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》中簽名并注 | |明日期。 | |4.7 保管 | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原件即“正本”，由辦公室歸檔保管。文件持有人應(yīng) | |妥善保管文件，確保文件不丟失和損壞。 | |4.8 更改、回收及處理 | |4.8.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件需要修改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《文件修改申請(qǐng)表》， | |并按4.3-4.4審核批準(zhǔn)。 | |4.8.2 修改采用修改頁方式。修改頁由辦公室在文件持有人范圍內(nèi)隨文件發(fā) | |放，并作發(fā)放記錄。質(zhì)量手冊(cè)的修改記載于質(zhì)量手冊(cè)修改頁中。程序 | |文件的修改記于相應(yīng)程序的批準(zhǔn)修改頁中。修改狀態(tài)為0、1、2…… | |每修改一次，狀態(tài)增加一次。換版后，從0開始逐一增加。 | |4.8.3 | |版本號(hào)從A開始，按英文字母順序排列，質(zhì)量手冊(cè)修改十次，程序文件修改五次或質(zhì)| |量手冊(cè)、程序文件經(jīng)過重大修改后（因組織機(jī)構(gòu)較大變動(dòng)等原因），應(yīng)采用新的版 | |本號(hào)，重新印發(fā)。 | |4.8.4 經(jīng)修改后的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，執(zhí)行4.6發(fā)放，辦公室對(duì)“受控” | | | | | |編號(hào): |QP/MA03 | | | 程 序 文 件 | | | | | |版號(hào): |A | | 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件控制程序 |頁碼: |3/3 | | | |文件和原件作更換時(shí)，收回作廢文件，予以銷毀；需作留存時(shí)，加蓋“作廢文件”章| |，隔離存放。 | |4.9 | |辦公室應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的修改情況記錄于《受控文件清單》中，并保證在使| |用中的文件是有效版本。 | |4.10 電子文檔管理（參見QP/MA04作業(yè)指導(dǎo)書控制程序）。 | |5.0 相關(guān)的文件及記錄 | |QR-21-07/A 行文呈批表 | |QR-21-01/A 文件發(fā)放登記表 | |QR-21-04/A 文件修改申請(qǐng)表 | |QR-21-05/A 受控文件清單 | |QR-21-03/A 文件借閱登記表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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