QP-MA06表格控制(doc)
| |廣東省外貿(mào)開發(fā)公司 |編號: |QP/MA06 | | |程 序 文 件 |版號: |A | | 標(biāo)題: 表格控制程序 |頁碼: |1/2 | |1.0目的 | |通過對質(zhì)量記錄所用表格的控制，保證質(zhì)量記錄表格處于受控狀態(tài)。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于公司內(nèi)部所有的質(zhì)量記錄表格的控制。 | |3.0 職責(zé) | |3.1 各部門：負(fù)責(zé)本部門使用的質(zhì)量記錄表格的編制和管理。 | |3.2 部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄表格的審核。 | |3.3 分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)使用質(zhì)量記錄表格。 | |3.4 辦公室：負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄表格編號和發(fā)放。 | |4.0 工作程序 | |4.1 編制、審核、批準(zhǔn) | |4.1.1 編制 | |各部門根據(jù)有關(guān)的要求編制質(zhì)量記錄表格的式樣。 | |4.1.2 審核 | |編制的質(zhì)量記錄表格由部門經(jīng)理審核。 | |4.1.3 批準(zhǔn) | |由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在質(zhì)量記錄表格式樣背面簽名和注明開始使用時(shí)間。如一| |次報(bào)批的表格較多，可在《受控文件清單》上報(bào)批和批準(zhǔn)。 | |4.2 編號和發(fā)放 | |經(jīng)批準(zhǔn)后的質(zhì)量記錄表格由各部門遞交給辦公室，由辦公室依據(jù)下列編號規(guī)則對其| |進(jìn)行編號，注明版本號，并登記入《受控文件清單》中，并執(zhí)行正式質(zhì)量記錄表格的| |打印或印制下發(fā)給使用部門。 | | | |編號: |QP/MA06 | | |程 序 文 件 | | | | | |版號: |A | | 標(biāo)題: 表格控制程序 |頁碼: |2/2 | | | |表格編號規(guī)則： | |QR - XXX - XX / X | |版本號 | |序號 | |部門代號 | |質(zhì)量記錄表格代號 | |部門代號見QP/MA04之4。2： | |4.3 表格的修改 | |版本號從A開始。質(zhì)量記錄表格需要修改，由修改申請人填寫《文件修改申請表》， | |并按4.1.2、4.1.3的規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)，由辦公室將原質(zhì)量記錄表格收回作廢。 | |4.4 表格的管理 | |辦公室保存質(zhì)量記錄表格的原件，相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存所需的質(zhì)量記錄表格，行政部| |應(yīng)將質(zhì)量記錄表格的修改情況登錄于《受控文件清單》中。 | |5.0 相關(guān)的文件記錄 | |QR-21-01/A 文件發(fā)放登記表 | |QR-21-04/A 文件修改申請表 | |QR-21-05/A 受控文件清單 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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