QP03管理評(píng)審程序(doc)
| | | | |深圳市千木化工有限公司 | | | | | |管理評(píng)審程序 | |文件編號(hào) |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP03 |A |2004/03/01 |第1頁 共2頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準(zhǔn) | |辦公室 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號(hào) |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 為便于管理評(píng)審正常進(jìn)行和控制，以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評(píng)審公司的質(zhì)量管 理體系，并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評(píng)審須評(píng)估質(zhì)量管理體系和過 程變更的需要及改善的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。 2.適用范圍 適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)的控制。 3.職責(zé) ISO辦公室制定本程序，相關(guān)部門配合執(zhí)行。 4.定義（無） 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)與評(píng)審計(jì)劃的發(fā)布：為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和 有效性，公司至少每半年進(jìn)行管理評(píng)審一次，原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個(gè)月 左右進(jìn)行，由管理者代表或指定人員制定書面的管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；當(dāng) 出現(xiàn)特殊情況 (如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等)，可追加評(píng)審。 5.2管理評(píng)審應(yīng)輸入的內(nèi)容，相關(guān)部門依此提交報(bào)告資料： a) 上次管理評(píng)審的決議完成情況跟進(jìn)（ISO辦公室文控）； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討（ISO辦公室）； c) 檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果（物流部） d) 糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討（ISO辦公室）； e) 內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討（ISO辦公室）； f) 客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討（業(yè)務(wù)運(yùn)作部）； g) 組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對(duì)原質(zhì)量體系影響的評(píng)審（各相關(guān)部 門）； h) 改進(jìn)的建議檢討（各相關(guān)部門）等。 5.3評(píng)審前的準(zhǔn)備：管理者代表確定會(huì)議時(shí)間（原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì)議通知）。擬 定管理評(píng)審?fù)ㄖ?jì)劃并擬定評(píng)審的主要內(nèi)容及參加評(píng)審人員名單，同時(shí)在通知計(jì)劃 中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料，提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 5.4評(píng)審實(shí)施后，管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)論或決議，編制管理評(píng)審報(bào)告并公布結(jié)果。 如需要采取糾正和預(yù)防措施，參考《糾正和預(yù)防措施程序》，由文控或由管理者代表 授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行，并組織跟蹤。 5.5管理評(píng)審的輸出：應(yīng)輸出管理評(píng)審報(bào)告結(jié)論、決議，其中至少應(yīng)包括： 5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效；若需改進(jìn)，改進(jìn)的方案是什么； 5.5.2針對(duì)目前的客戶投訴，應(yīng)確定日后的改善方向； 5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。 5.6管理評(píng)審報(bào)告記錄由文控保存三年。 6.附件（無） 7.參考文件 7.1文件管理程序 7.2糾正和預(yù)防措施程序
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