QP08采購(gòu)管理程序(doc)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
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- | | |深圳市千木化工有限公司 | | | |采購(gòu)管理程序 | |文件編號(hào) |版本 |生效日期 |頁(yè) 次 | |QP08 |A |2002/07/30 |第1 頁(yè) 共7 頁(yè) | |制定單位 |制定 |審查 |批準(zhǔn) | |業(yè)務(wù)運(yùn)作部 | | | | | | | |NO |章節(jié)號(hào) |修 訂 摘 要 |修訂人 | |修 | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1目的 為保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核有據(jù)可依，確保本公司采購(gòu)的物品符合采購(gòu)要求，更好地 完善和規(guī)范日常的采購(gòu)工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序 。 2適用范圍 本公司采購(gòu)所采購(gòu)的物品。 3職責(zé) 3．1采購(gòu)：對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核；制定采購(gòu)計(jì)劃、評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單及日常的采購(gòu)工作，并負(fù) 責(zé)采購(gòu)物品的到位跟蹤。 3．2物流部倉(cāng)庫(kù)：收集采購(gòu)需求申請(qǐng)，制定請(qǐng)購(gòu)單。 4定義（無(wú)） 5作業(yè)內(nèi)容 5．1采購(gòu)作業(yè)流程（參見(jiàn)附件一） 5．2采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容 5．2．1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要填寫物品填寫“請(qǐng)購(gòu)單”交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購(gòu)。 5．2．2 采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品“請(qǐng)購(gòu)單”，于“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng) 商，編制“采購(gòu)單”，經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 5．2．5 經(jīng)核準(zhǔn)后的采購(gòu)單傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確 認(rèn)。 5．2．6 部分少量物品采購(gòu)，可電話通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購(gòu)部確認(rèn) 。 5．3采購(gòu)物品跟蹤 5．3．1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)填寫“采購(gòu)物品跟蹤表”。 5．4供應(yīng)商評(píng)估及考核 5．4．1凡和公司有業(yè)務(wù)往來(lái)之供應(yīng)商，采購(gòu)部需向其發(fā)出“供應(yīng)商評(píng)估表”， 對(duì)其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無(wú)建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規(guī)模等進(jìn)行 評(píng)估。 5．4．2 通過(guò)本公司評(píng)估的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入“合格供應(yīng)商名錄”中，以便 采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)從中選擇供應(yīng)商。 5．4．3 新開發(fā)的供應(yīng)商，與公司來(lái)往2個(gè)月后，對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn) 行考核。 5．4．4 在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來(lái)往之供應(yīng)商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè) 月左右對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。 5．4．5 供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于“供應(yīng)商考核表”。 5．4．6 根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級(jí)，通過(guò)本公司考核的供應(yīng)商，列入“合格供應(yīng)商 名錄”中，采購(gòu)時(shí)根據(jù)其等級(jí)的不同作出優(yōu)先選擇。 5．4．7 公司將每隔6個(gè)月對(duì)本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，并及時(shí)更新“合格供應(yīng) 商名錄” 5．5 “采購(gòu)物品跟蹤表” “請(qǐng)購(gòu)單”“采購(gòu)單”由采購(gòu)部保存1年 6附件 6．1附件一 采購(gòu)作業(yè)流程 6．2附件二 請(qǐng)購(gòu)單 6．3附件三 采購(gòu)物品跟蹤表 6．4附件四 供應(yīng)商評(píng)估表 6．5附件五 供應(yīng)商考核表 6．5附件六 合格供應(yīng)商名錄 7參考文件 7．1文件管理程序 7．2質(zhì)量記錄管理程序 附件一：采購(gòu)作業(yè)流程 附件二： 請(qǐng) 購(gòu) 單 請(qǐng)購(gòu)部門： 請(qǐng)購(gòu)日期： |序號(hào) |品名 |規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |到貨日期 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0801-1.0 請(qǐng)購(gòu)人： 審批人： 采購(gòu)人： 附件三： 采購(gòu)物品跟蹤表 |采購(gòu)日 |供應(yīng)商 |采購(gòu) |規(guī)格 |數(shù)量 |簽訂到貨日|實(shí)際到 |經(jīng)辦人 |備注 | |期 | |物品 | | |期 |貨日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0802-1.0 附件四： 供應(yīng)商評(píng)估表 |公司名稱 | |公司法人代表 | | |公司地址 | | |公司電話 | |公司傳真 | | |公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 | | |公司稅務(wù)登記號(hào) | | |公司經(jīng)營(yíng)物品種類 | | |公司性質(zhì) |□制造商 □貿(mào)易商 □其它 | |公司質(zhì)量管理體系 |□通過(guò)/□未通過(guò) 體系認(rèn)證 | |及其它 |□通過(guò)/□未通過(guò) 產(chǎn)品認(rèn)證 | | |若未通過(guò)相關(guān)認(rèn)證，給我司所提供物品有無(wú)進(jìn)行檢驗(yàn)| | |。 | | |□通過(guò)/□未通過(guò) 產(chǎn)品認(rèn)證 | | |□通過(guò)/□未通過(guò) 產(chǎn)品認(rèn)證 | |其 它 | | |說(shuō) 明 | | |最后結(jié)論 |□ 列入合格供應(yīng)商 □ 不列入合格供應(yīng)商 | | |□其它 | |參評(píng)部門 | |審核 | |采購(gòu) | | |負(fù)責(zé)人簽名| | | | | | QP0803-1.0 附件五： 供應(yīng)商考核表 NO。 |廠商名稱 | |評(píng)估日期 | | |廠商提供物品 | | |交 期 | |得 分 | | |品 質(zhì) | |得 分 | | |服務(wù)及 | |得 分 | | |配合性 | | | | |最后得分等級(jí) | | |評(píng)分| | |及等|1．交期總分為45分，實(shí)際準(zhǔn)時(shí)交貨批/應(yīng)交貨批×45=交期得分； | |級(jí)說(shuō)|2．品質(zhì)總分為45分，交貨合格批數(shù)/總交貨批數(shù)×45=品質(zhì)得分； | |明 |3．服務(wù)及配合性總分為10分，依日常情況酌情打分； | | |6．得分90分（含）以上為A級(jí)；80-90分為B級(jí)；65-80分為C級(jí)；低于65| | |分（不含）為D級(jí)不合格供應(yīng)商。 | | |7．采購(gòu)時(shí)依按級(jí)別高低優(yōu)先選擇。 | | |8．D級(jí)供應(yīng)商按主管意見(jiàn)處理。 | |備 注 | | |參評(píng)部門負(fù)責(zé) | |審 核 | | |人簽名 | | | | QP0804-1.0 附件六： 合格供應(yīng)商名錄 |廠商 |物品 |聯(lián)系人 |電話 |傳真 |優(yōu)先 |備注 | |名稱 |種類 | | | |等級(jí) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |審核 | |制表 | | QP0805-1.0 ----------------------- 匯總采購(gòu)需求制定請(qǐng)購(gòu)單 評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單 審批請(qǐng)購(gòu)單 選擇供應(yīng)商 物品采購(gòu) 物品跟蹤 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 主總 采購(gòu)部
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- | | |深圳市千木化工有限公司 | | | |采購(gòu)管理程序 | |文件編號(hào) |版本 |生效日期 |頁(yè) 次 | |QP08 |A |2002/07/30 |第1 頁(yè) 共7 頁(yè) | |制定單位 |制定 |審查 |批準(zhǔn) | |業(yè)務(wù)運(yùn)作部 | | | | | | | |NO |章節(jié)號(hào) |修 訂 摘 要 |修訂人 | |修 | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1目的 為保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核有據(jù)可依，確保本公司采購(gòu)的物品符合采購(gòu)要求，更好地 完善和規(guī)范日常的采購(gòu)工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序 。 2適用范圍 本公司采購(gòu)所采購(gòu)的物品。 3職責(zé) 3．1采購(gòu)：對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核；制定采購(gòu)計(jì)劃、評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單及日常的采購(gòu)工作，并負(fù) 責(zé)采購(gòu)物品的到位跟蹤。 3．2物流部倉(cāng)庫(kù)：收集采購(gòu)需求申請(qǐng)，制定請(qǐng)購(gòu)單。 4定義（無(wú)） 5作業(yè)內(nèi)容 5．1采購(gòu)作業(yè)流程（參見(jiàn)附件一） 5．2采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容 5．2．1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要填寫物品填寫“請(qǐng)購(gòu)單”交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購(gòu)。 5．2．2 采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品“請(qǐng)購(gòu)單”，于“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng) 商，編制“采購(gòu)單”，經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 5．2．5 經(jīng)核準(zhǔn)后的采購(gòu)單傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確 認(rèn)。 5．2．6 部分少量物品采購(gòu)，可電話通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購(gòu)部確認(rèn) 。 5．3采購(gòu)物品跟蹤 5．3．1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)填寫“采購(gòu)物品跟蹤表”。 5．4供應(yīng)商評(píng)估及考核 5．4．1凡和公司有業(yè)務(wù)往來(lái)之供應(yīng)商，采購(gòu)部需向其發(fā)出“供應(yīng)商評(píng)估表”， 對(duì)其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無(wú)建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規(guī)模等進(jìn)行 評(píng)估。 5．4．2 通過(guò)本公司評(píng)估的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入“合格供應(yīng)商名錄”中，以便 采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)從中選擇供應(yīng)商。 5．4．3 新開發(fā)的供應(yīng)商，與公司來(lái)往2個(gè)月后，對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn) 行考核。 5．4．4 在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來(lái)往之供應(yīng)商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè) 月左右對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。 5．4．5 供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于“供應(yīng)商考核表”。 5．4．6 根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級(jí)，通過(guò)本公司考核的供應(yīng)商，列入“合格供應(yīng)商 名錄”中，采購(gòu)時(shí)根據(jù)其等級(jí)的不同作出優(yōu)先選擇。 5．4．7 公司將每隔6個(gè)月對(duì)本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，并及時(shí)更新“合格供應(yīng) 商名錄” 5．5 “采購(gòu)物品跟蹤表” “請(qǐng)購(gòu)單”“采購(gòu)單”由采購(gòu)部保存1年 6附件 6．1附件一 采購(gòu)作業(yè)流程 6．2附件二 請(qǐng)購(gòu)單 6．3附件三 采購(gòu)物品跟蹤表 6．4附件四 供應(yīng)商評(píng)估表 6．5附件五 供應(yīng)商考核表 6．5附件六 合格供應(yīng)商名錄 7參考文件 7．1文件管理程序 7．2質(zhì)量記錄管理程序 附件一：采購(gòu)作業(yè)流程 附件二： 請(qǐng) 購(gòu) 單 請(qǐng)購(gòu)部門： 請(qǐng)購(gòu)日期： |序號(hào) |品名 |規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |到貨日期 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0801-1.0 請(qǐng)購(gòu)人： 審批人： 采購(gòu)人： 附件三： 采購(gòu)物品跟蹤表 |采購(gòu)日 |供應(yīng)商 |采購(gòu) |規(guī)格 |數(shù)量 |簽訂到貨日|實(shí)際到 |經(jīng)辦人 |備注 | |期 | |物品 | | |期 |貨日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0802-1.0 附件四： 供應(yīng)商評(píng)估表 |公司名稱 | |公司法人代表 | | |公司地址 | | |公司電話 | |公司傳真 | | |公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 | | |公司稅務(wù)登記號(hào) | | |公司經(jīng)營(yíng)物品種類 | | |公司性質(zhì) |□制造商 □貿(mào)易商 □其它 | |公司質(zhì)量管理體系 |□通過(guò)/□未通過(guò) 體系認(rèn)證 | |及其它 |□通過(guò)/□未通過(guò) 產(chǎn)品認(rèn)證 | | |若未通過(guò)相關(guān)認(rèn)證，給我司所提供物品有無(wú)進(jìn)行檢驗(yàn)| | |。 | | |□通過(guò)/□未通過(guò) 產(chǎn)品認(rèn)證 | | |□通過(guò)/□未通過(guò) 產(chǎn)品認(rèn)證 | |其 它 | | |說(shuō) 明 | | |最后結(jié)論 |□ 列入合格供應(yīng)商 □ 不列入合格供應(yīng)商 | | |□其它 | |參評(píng)部門 | |審核 | |采購(gòu) | | |負(fù)責(zé)人簽名| | | | | | QP0803-1.0 附件五： 供應(yīng)商考核表 NO。 |廠商名稱 | |評(píng)估日期 | | |廠商提供物品 | | |交 期 | |得 分 | | |品 質(zhì) | |得 分 | | |服務(wù)及 | |得 分 | | |配合性 | | | | |最后得分等級(jí) | | |評(píng)分| | |及等|1．交期總分為45分，實(shí)際準(zhǔn)時(shí)交貨批/應(yīng)交貨批×45=交期得分； | |級(jí)說(shuō)|2．品質(zhì)總分為45分，交貨合格批數(shù)/總交貨批數(shù)×45=品質(zhì)得分； | |明 |3．服務(wù)及配合性總分為10分，依日常情況酌情打分； | | |6．得分90分（含）以上為A級(jí)；80-90分為B級(jí)；65-80分為C級(jí)；低于65| | |分（不含）為D級(jí)不合格供應(yīng)商。 | | |7．采購(gòu)時(shí)依按級(jí)別高低優(yōu)先選擇。 | | |8．D級(jí)供應(yīng)商按主管意見(jiàn)處理。 | |備 注 | | |參評(píng)部門負(fù)責(zé) | |審 核 | | |人簽名 | | | | QP0804-1.0 附件六： 合格供應(yīng)商名錄 |廠商 |物品 |聯(lián)系人 |電話 |傳真 |優(yōu)先 |備注 | |名稱 |種類 | | | |等級(jí) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |審核 | |制表 | | QP0805-1.0 ----------------------- 匯總采購(gòu)需求制定請(qǐng)購(gòu)單 評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單 審批請(qǐng)購(gòu)單 選擇供應(yīng)商 物品采購(gòu) 物品跟蹤 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 主總 采購(gòu)部
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