QP11倉儲管理程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |倉庫管理程序 | |文件編號 |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP11 |A |2004/03/01 |第1頁 共4頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準 | |物流部 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 為了加強倉庫物品之管理，監(jiān)督倉庫物品運作，特制定本程序。 2.適用范圍 本公司倉庫所有進出物品均按本程序執(zhí)行。 3.職責 3.1倉管員：負責對公司所有流通物品進行命名和對在庫內物品的數量、保管、安全、 發(fā)放并對保管物品進行標識。 3.2物流部主管：負責審核入庫物品的數量、規(guī)格和種類及核對入庫單據。 3.3各門店：負責申請所需物品并向倉庫提供在庫物品庫存量。 4.定義（無） 5.作業(yè)內容 5．1請購 5．1．1倉管員應在每日清查各項物品及一般消耗品之存量，當庫存數量不足時，應即 時提出請購。 5．1．2填制請購單應注明請購單位、物品名稱、規(guī)格、現有庫存量、請購數量及需要 日期，送交主管簽準后，而后送交采購組辦理采購事宜。 5．1．3如有請購物品是急需的，應在請購單的備注欄上注明，以便采購員及時訂購。 5．2收貨 5．2．1屬供貨商送貨者，應將貨物送至倉庫由物流部人員驗收，如有特別情況貨物直 接送到門店的，必須經過倉庫同意，方可由供貨商送至各門店，由各門店倉管 員對物品進行檢驗，事后應補辦入貨手續(xù)。 5．2．2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數量、規(guī)格、價格等內容。 5．2．3 檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標簽，標簽上是否標明物品編碼、品名、 規(guī)格、生產廠商和生產日期。 5．2．4經檢驗合格的物品倉管員按程序收貨（參考《產品及產品及服務過程監(jiān)視和測 量程序》）。 5．.3物品入庫 5．3．1驗收入庫后，由倉管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況，歸入適當的 存放區(qū)。 5．3．2倉管員必須將入庫物品登記在入庫單上，入庫單上要列明入庫日期、物品名 稱、物品配置、數量、供貨商。 5．3．3倉管員應將登記的入庫單交一份給采購以作對帳處理。 5．3．4倉管員須將入庫物品即時登記入帳,入帳必須憑單,要求書寫工整，字跡清晰 ，如有修改，修改人必須在修改處簽名確認。 5．3．5倉管員應將入庫物品分類，分類后進行標識。 5．4退貨處理 5．4．1倉庫儲存的過期物品或不良物品，需退回給供應商的，則經采購同意后，辦理 退貨手續(xù)。 5．4．2倉管員應填寫退貨單，單上應注明收貨單位，退貨日期、品名、規(guī)格、數量等 項目，將退貨單交由供應商收貨人員簽收， 取一聯交供應商，一聯交采購部核對。 5．5物品儲存管理 5．5．1物品貯存對溫度無特別要求。 5．5．2將倉庫物品以合理的方式分類擺放,并明確標識，有利準確、快速查 找取用，減少錯發(fā)的現象。 5．5．3倉庫物品的存放，標識朝外，便于查閱和清點；堆放高度根據物件的特性和 存放位置確定。若是零星的物品上架時，應將其標簽向外。物品的存放位置 應按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。 5．5．4倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應即時向物流主管提出，再由物流主管填寫 （積壓/報廢）品處理申請表送交總經理核準后方可處理。 5．5．5倉庫儲存的物品必須保持帳實相符。 5．5．6嚴禁倉管人員在倉庫內吸煙、明火及私拉亂接使用電器，以確保物品儲存安全 。 5．6發(fā)貨 5．6．3倉管員依據送貨單結合運輸路線進行備貨并清點確認裝車，并取一聯留底，回單 交司機。 5．6．5倉管人員對于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經總經理同意方可發(fā)放,發(fā) 放后需補辦手續(xù)。 5．6．6倉管員應將所有出倉的物品數量登帳，應憑借相應單據記帳，確保當日發(fā)生賬目 在當天記錄并保證帳實相符。 具體參見物品配送管理程序。 5．7盤點 5．7．1目的： 為使各項物品的實存數量、種類、規(guī)格得到真實的反應，以便核查物品帳實 差異及其發(fā)生原因、明確責任，保證物品資料的準確性。確保各項物品的安 全與完整，通過盤點可以掌握各項物品的保管情況，查明有無損失浪費等情 況，以便針對問題，對癥下藥，堵塞漏洞，促進工作，可以了解驗收、保管 、發(fā)放、調撥、報廢等各項工作是否按規(guī)定辦理，查明各項物品的儲備和利 用情況。 5．7．2物資盤點主要內容和檢查項目： 5．7．2．1檢查物品的帳面數量與實存數量是否相符。 5．7．2．2檢查物的發(fā)放情況，有無按先進先出的原則發(fā)放物品。 5．7．2．3檢查物品的堆放及維護情況。 5．7．2．4檢查對物品有無超儲積壓。 5．7．2．5檢查安全設施及安全情況。 5．7．3盤點范圍：倉庫成品、半成品、故障品的清查核點 5．7．4盤點方式 5．7．4．1每日盤點，盤點人：倉庫人員。 5．7．5盤點步驟 5．7．5．1倉管員應先進行盤點并填寫盤點表，以便正式盤點之工作順利進行。 5．7．5．2盤點應于實地以實物逐一盤點，不得僅以帳冊記載為準，其數量應以 會計單位的物品分類明細帳為依據辦理，并逐一記錄至盤點表。 5．7．5．3盤點時若物品數量有盈虧之情況，倉庫應及時查明原因，如查明差異， 則即時糾正錯帳，并由糾正人在糾正處簽明確認。 5．7．5．4如盈虧情況未能查明，物流主管應填寫盤點盈虧表送交總經理并匯報情況 ，經分總經理核準后進行調整帳面資料。 6．附件 6．1附件一、（積壓/報廢）品處理申請表 6．2附件二、送貨單 6．3附件三、盤點表 7．參考文件 7．1《產品及產品及服務過程監(jiān)視和測量程序》 7．2消防管理辦法 7．3 物品配送管理程序 附件一、 （積壓/報廢）品處理申請單 申請日期： |申 |部門 | | |請 | | | |單 | | | |位 | | | | |原因 | | | |品名 |數 量 |配 置 |備 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |主管： |經辦： | |處 |部門 | | |理 | | | |單 | | | |位 | | | | |處理方法 | | | |主管： 經辦：| |核 準|核準人： | QP1101-1.0 本單流程： 申請單位 處理單位 核準 附件二、 盤 點 表 年 月 日 |編號 |品 名 |單位 |帳存數 |實存數量 |復盤數 |盈虧數 |備 注 | | | | |量 | |量 |量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP1102-1.0 核準： 審核： 復盤人： 初盤人：
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