QP740100采購與供應(yīng)商評審程序(doc)
編寫: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 1.目的 評審選擇合格供應(yīng)商，確保采購的物資符合規(guī)定要求。 2.范圍 適用于提供原輔材料、檢測/試驗(yàn)設(shè)備、備品備件或服務(wù)的供應(yīng)商及相應(yīng)物資的采購 。 3.定義(無) 4.職責(zé) 4.1 供應(yīng)商評審小組負(fù)責(zé)：評審新供應(yīng)商；供應(yīng)商的平時考核。 4.2 管理部負(fù)責(zé)：提供供應(yīng)商來貨交貨期及質(zhì)量表現(xiàn)；保持合格供應(yīng)商名單并及時更新。需 要時，要求供應(yīng)商對供貨質(zhì)量改進(jìn)；對供應(yīng)廠商基本情況及產(chǎn)品類型進(jìn)行評審。 4.3 品管部負(fù)責(zé)：對供應(yīng)商的技術(shù)/專業(yè)能力、質(zhì)量保證能力/專業(yè)經(jīng)營資格的評審；向管理 部提供來貨檢驗(yàn)情況。 4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：對供應(yīng)商的服務(wù)/設(shè)備能力進(jìn)行評審。 4.5 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)：對供應(yīng)商評審結(jié)果的最終確認(rèn)。 4.6 采購組負(fù)責(zé)： 4.6.1 采購計(jì)劃的制訂；依需求采購，確定“采購合同（購銷合同/傳真/電話等）”內(nèi)容，并明 確產(chǎn)品要求。 4.6.2 協(xié)調(diào)品管部在供應(yīng)商處驗(yàn)貨。 4.6.3 與供應(yīng)商溝通，落實(shí)供貨、退貨、改進(jìn)及采購條款，需要時，要求供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的 改進(jìn)。 4.7 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)原材料采購合同的批準(zhǔn)；采購組主管負(fù)責(zé)對五金配件采購的批 準(zhǔn)。 5.供應(yīng)商評審要求 5.1 總則 5.1.1 管理部應(yīng)對生產(chǎn)所需的材料供應(yīng)商按照本程序的要求進(jìn)行評審（5.1.2所出現(xiàn)的情況可除 外），并進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，確保采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。 5.1.2 特殊的供應(yīng)商可不經(jīng)評審直接列為合格供應(yīng)商。 A. 國家法定的部門或機(jī)構(gòu)：如計(jì)量部門、海關(guān)、商檢等。 B. 獨(dú)家經(jīng)營的供應(yīng)商； 客戶指定的供應(yīng)商。 C. 取得質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證（僅購買該產(chǎn)品時使用）的公司。 D. 海外或市外供應(yīng)商，經(jīng)樣品承認(rèn)合格而能提供出貨質(zhì)量保證者。 5.2 成立供應(yīng)商評審小組 5.2.1 供應(yīng)商評審小組由總經(jīng)理或授權(quán)代表、管理部、品管部和生產(chǎn)部組成。 5.2.2 供應(yīng)商評審小組運(yùn)作： A. 由管理部主管負(fù)責(zé)按需要定期、不定期召開會議，對新供應(yīng)商評審。 B. 由管理部主管負(fù)責(zé)在每年年底組織一次對合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。 C. 按需要及供貨質(zhì)量情況，復(fù)審會議可經(jīng)常進(jìn)行。 D. 評審小組可以因供貨質(zhì)量隨時召開復(fù)審會議。 E. 評審/復(fù)審方式可以是召集評審小組成員開會討論，也可以是以文件傳遞，由各評審成員 根據(jù)資料對供應(yīng)商評審。 5.3 供應(yīng)商評審程序： 5.3.1 由管理部主管負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商的資料： A. 收集資料方法可以是查詢、問卷、實(shí)地到訪、公司小冊、商業(yè)登記、業(yè)績報告，第三者 資料或委托驗(yàn)證等； B. 評審之前，管理部提供“供應(yīng)商調(diào)查評審表”作為供應(yīng)商評審的基本資料和供應(yīng)商質(zhì)量體 系保證依據(jù)。 5.3.2 評審由供應(yīng)商評審小組依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查評審表”對供應(yīng)商的供貨能力，技術(shù)能力，產(chǎn)品 質(zhì)量，質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審。 5.3.3 供應(yīng)商須經(jīng)“評審小組”確認(rèn)通過，方可列為合格供應(yīng)商，評審結(jié)果有以下幾種： A. 通過 —— 新供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單； B. 不通過 —— 新供應(yīng)商除非作出改善及再提交評審，否則不被采用； C. 待決定 —— 資料不足，證據(jù)有猜疑，改善觀察中，必要時，待決定可交由總經(jīng)理或其授權(quán)代表作最 終審批。 5.3.4 管理部負(fù)責(zé)登錄及更新“合格供應(yīng)商名單”。 5.4 供應(yīng)商持續(xù)監(jiān)察 5.4.1 供應(yīng)商評審小組應(yīng)持續(xù)對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察，每年依據(jù)管理部提供的有關(guān)交貨質(zhì) 量和交貨期方面的資料，組織一次對供應(yīng)商的復(fù)審，監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì)量，若有 異常時，應(yīng)提出相應(yīng)的糾正改善要求。 5.4.2 考核評分： 每年由管理部根據(jù)供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況，依據(jù)供應(yīng)商交貨期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評分， 計(jì)算如下： A. 每年依據(jù)供應(yīng)商交貨期表現(xiàn)由采購人員對供應(yīng)商進(jìn)行核算評分，交貨期評分按照下列方 法計(jì)算： 交貨期得分＝100－累計(jì)扣分 | 交 貨 情 況 | 延遲供貨1至3天 | 延遲供貨4至5天 | 延遲供貨6天以上 | | 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 每延遲一天扣0.5分| 每延遲一天扣1分 | 每延遲一天扣1.5分| 注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外。 B. 管理部依據(jù)供應(yīng)商每年的交貨質(zhì)量情況，對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行核算評分，計(jì)算方法如 下：到貨質(zhì)量得分＝(一次檢驗(yàn)合格率×200)－100 C. 綜合考核評分：綜合考核得分＝到貨質(zhì)量得分×60％＋交貨期得分×40％ D. 根據(jù)考核評分及總體評定,供應(yīng)商評審小組可按照下表作出決定。 分供方級別 |分 數(shù) |評 價 |復(fù) 審 結(jié) 論 | |>95 |很 好 |增加采購不須附加條件 | |80-95 |好 |采購不須附加條件 | |65-80 |良好 |限量采購，須督導(dǎo)改善 | |50-65 |差 |僅緊急時采購，須另擇供應(yīng)商 | |
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