QP820300檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(doc)
1.目的： 制定合適的檢驗(yàn)程序，完善檢驗(yàn)制度，確保原材料、半成品、成品能夠滿足規(guī)定的 要求。 2.范圍： 適用于與產(chǎn)品的接收檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和物料管理有關(guān)的部門與個(gè)人。 3.定義：(無(wú)) 4.職責(zé)： 4.1 生管采購(gòu)組負(fù)責(zé) 4.1.1 與供應(yīng)商聯(lián)系有關(guān)供貨質(zhì)量事宜。 4.1.2 與顧客聯(lián)系關(guān)于顧客提供產(chǎn)品和公司成品質(zhì)量的有關(guān)事宜。 4.1.3 入庫(kù)材料的點(diǎn)收，并核對(duì)材料規(guī)格是否正確。 4.2 品管部負(fù)責(zé) 4.2.1 制定檢驗(yàn)計(jì)劃與相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程。 4.2.2 對(duì)來(lái)料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)。 5.工作程序： 5.1 來(lái)料的接收檢驗(yàn)： 5.1.1 原材料的接收和送檢： 原材料進(jìn)廠后，收料人員應(yīng)做好以下工作： A.分類、分批存放在堆場(chǎng)的指定地點(diǎn)，并做好待檢標(biāo)識(shí)。 B.收料人員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商是否提供相應(yīng)原輔材料的檢驗(yàn)報(bào)告/質(zhì)量保證書/合格證。 C. 收料人員填寫“收料單”送生管采購(gòu)組和品管部。 5.1.2 原材料接收檢驗(yàn)由品管部試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員按照“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”及 GB/T11836-99《鋼筋混凝土水泥管》的要求進(jìn)行取樣及檢驗(yàn)作業(yè)。 A．試驗(yàn)室檢驗(yàn)員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”項(xiàng)目檢驗(yàn)； B．試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄：試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員必須將技術(shù)要求和實(shí)測(cè)數(shù)值填寫在： a. 水泥成品：“水泥物理性能試驗(yàn)報(bào)告”； b. 鋼材(鋼筋)：“鋼材機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告”； c. 中砂：細(xì)骨料檢驗(yàn)記錄表； d. 碎石：碎石或卵石檢測(cè)記錄表 C．在試驗(yàn)和檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，應(yīng)檢查不合格的原因并提報(bào)相關(guān)部門處理 。 5.1.3 五金件、備品備件的驗(yàn)收： A. 五金件、備品備件、化學(xué)試劑由物料管理員協(xié)同采購(gòu)人員核對(duì)數(shù)量、型號(hào)及外觀判定。 5.1.4 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原輔材料、五金件/備品備件按照“不合格品控制程序（QP830100）”處 理。 5.1.5 品管部主管可按接收產(chǎn)品需要、供貨情況及供應(yīng)商的情況對(duì)原輔材料、五金件、備品備 件的檢驗(yàn)作以下選擇決定： A.供應(yīng)商提供的質(zhì)量保證書/合格證/檢驗(yàn)報(bào)告可作為免除接收檢驗(yàn)的依據(jù)，免檢材料 應(yīng)列出免檢材料清單。 B.全部檢驗(yàn)； C.在供應(yīng)商處檢驗(yàn)； D.委托檢驗(yàn)。 5.1.6 收料人員依據(jù)采購(gòu)單據(jù)及客戶提供產(chǎn)品的資料核對(duì)來(lái)料數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否與要求相符，并 檢查有無(wú)運(yùn)輸損壞情形，核對(duì)正確后收貨， 如果有異常情況應(yīng)及時(shí)向生管采購(gòu)組主管報(bào)告，由生管采購(gòu)組向客戶反映情況。 5.1.7 對(duì)于在庫(kù)存物品中已失去“合格品”標(biāo)簽的或超過(guò)有效期的原輔材料在投入生產(chǎn)之前要經(jīng) 過(guò)品管部重新檢驗(yàn)。 5.2 過(guò)程檢驗(yàn)： 在生產(chǎn)過(guò)程中崗位操作人員對(duì)其所作內(nèi)容依相應(yīng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序自檢；品管部質(zhì)檢 組/試驗(yàn)室負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)工序過(guò)程的特點(diǎn)和“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程 ”及 GB/T11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)作業(yè)： 5.2.1 混凝土攪拌工序的檢驗(yàn)內(nèi)容： A．品管部試驗(yàn)室檢驗(yàn)員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程”及 GB/T11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目檢驗(yàn)； B．試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄：品管部試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員必須將技術(shù)要求和實(shí)測(cè)數(shù)值填寫在“混凝 土試件抗壓強(qiáng)度報(bào)告”及“混凝土試件抗壓強(qiáng)度月報(bào)表”； C．在試驗(yàn)和檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，應(yīng)檢查不合格的原因并提報(bào)相關(guān)部門處理 。 5.2.2 鋼筋定長(zhǎng)切斷、鐓頭及骨架滾焊工序的檢驗(yàn)內(nèi)容： A．品管部質(zhì)檢組檢驗(yàn)員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的項(xiàng)目 檢驗(yàn)； B．試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄：品管部過(guò)程檢驗(yàn)人員必須將技術(shù)要求和實(shí)測(cè)數(shù)值填寫在“半成品 抽檢評(píng)定表（鋼筋骨架）”； 并及時(shí)地將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給相關(guān)部門和相應(yīng)的工序； C．在試驗(yàn)和檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，應(yīng)檢查不合格的原因并提報(bào)相關(guān)部門處理 。 5.2.3 蒸壓養(yǎng)護(hù)： A 品管部質(zhì)檢組檢驗(yàn)員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的方法，對(duì)蒸 養(yǎng)后的水泥管進(jìn)行外觀檢驗(yàn)； B. 試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄：品管部質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員必須將技術(shù)要求和實(shí)測(cè)數(shù)值填寫在“產(chǎn)品外觀質(zhì) 量檢驗(yàn)記錄表”；并及時(shí)地將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給相關(guān)部門和相應(yīng)的工序； C 如果對(duì)嚴(yán)重問(wèn)題不能即時(shí)解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問(wèn)題得到糾正后再投入生產(chǎn)。 5.2.5 檢驗(yàn)完成后需要： A 按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)程序”的要求對(duì)半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； B 如果對(duì)嚴(yán)重問(wèn)題不能即時(shí)解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問(wèn)題得到糾正后再投入生產(chǎn)。 5.2.6 未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品不得流入下道工序，如果生產(chǎn)急需而需要例外放行的半成品須經(jīng)生產(chǎn) 部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可放行，放行后必需做好標(biāo)識(shí)，以便于在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)追回。 5.2.7 合格品放行到下一道工序，不合格品按“不合格品控制程序” 處理。 5.3 最終檢驗(yàn)即水泥管出廠檢驗(yàn)： 5.3.1 最終檢驗(yàn)必須在產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的過(guò)程檢驗(yàn)后進(jìn)行。 5.3.2品管部最終檢驗(yàn)人員按照GB/T11836- 99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)； A. 試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄：品管部成品檢驗(yàn)人員必須將技術(shù)要求和實(shí)測(cè)數(shù)值填寫在相應(yīng)的記錄表 上“出廠檢驗(yàn)記錄表”； B. 檢驗(yàn)合格：成品檢驗(yàn)人員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果以“出廠合格證”的形式及時(shí)反饋給生管采購(gòu)組和 成品倉(cāng)庫(kù)； C. 檢驗(yàn)不合格：按 GB/T11836- 99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)規(guī)定及“不合格品控制程序(QP830100)”執(zhí) 行。 5.3.3 檢驗(yàn)完成后檢驗(yàn)人員應(yīng)按照“檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)程序”的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 5.4 水泥管型式試驗(yàn)：按照GB/T11836- 99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求對(duì)水泥管成品進(jìn)行委外檢驗(yàn)(正常為一年 一次)；試驗(yàn)報(bào)告由品管部負(fù)責(zé)保存管理。 5.5 檢驗(yàn)記錄： 5.5.1 品管部根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄填寫（如：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表、月份混凝土抗壓強(qiáng)度質(zhì)量計(jì) 算表、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、月份廢次品情況統(tǒng)計(jì)表），以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并依實(shí) 際情況執(zhí)行“糾正和預(yù)防措施控制程序（QP850100）”。 5.5.2所有檢驗(yàn)記錄必須經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名。 5.5.2 所有檢驗(yàn)記錄按照“質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)”規(guī)定由品管部歸檔保存。 6.參考資料 6.1 質(zhì)量策劃程序(QP540100) 6.2 不合格品控制程序(QP830100) 6.3 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200) 6.4 糾正和預(yù)防措施控制程序（QP850100） 6.5《混凝土與鋼筋混凝土排水管》GB/T11836-99 6.6 鋼筋混凝土水泥管制造工序和安全規(guī)程（WI720102） 6.8 鋼筋混凝土水泥管工藝流程指導(dǎo)書（WI750101） 7.報(bào)告和記錄： 7.1 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表（FM820301） 7.2 水泥物理性能試驗(yàn)報(bào)告（FM820302） 7.3 鋼材機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告（FM820302） 7.4 細(xì)骨料檢驗(yàn)記錄表（FM820301） 7.5 碎石或卵石檢驗(yàn)記錄表（FM820301） 7.6 半成品檢驗(yàn)記錄表（鋼筋骨架）（FM820301） 7.7 混凝土試件抗壓強(qiáng)度報(bào)告（FM820302） 7.8 型式試驗(yàn)報(bào)告或外委托試驗(yàn)報(bào)告（FM820302） 7.9 產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表（FM820301） 7.10 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表（FM820303） 7.11混凝土試件抗壓強(qiáng)度月報(bào)表（FM820303） 7.12出廠檢驗(yàn)記錄表(FM820301) 7.13產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表（FM820304） 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評(píng)審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過(guò)程 73 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 74 采購(gòu) 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測(cè)量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁(yè) 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共5頁(yè) |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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